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| [ 索引号 ] | 19500222693943254W/2020-00091 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 旅游、服务业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江旅游度假区管委会 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-20 | [ 发布日期 ] | 2020-11-21 |
重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会2019年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会主要职能职责有：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决议、决定、指示、工作；研究决定当党的工作的重大问题；保证党的各项方针、政策的贯彻执行。宣传贯彻、执行国家有关法律、法规、规章和有关规定，执行中央、市委、市政府、区委、区府有关决定、命令和指示；研究制定并发布旅游度假区的规章制度。
2.负责对旅游度假区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导，及时向区委提出建议。协助组织部门和国资委管理所平台公司领导班子和领导干部；协助国资委履行国有资产出资人的管理职能，负责所属平台公司国有资产的日常管理。
3.负责旅游度假区管委会党的思想、组织、作风建设；抓好党的基层组织建设和党员队伍建设。负责度假区旅游资源保护和开发；协助编制旅游度假区总体规划、控制性详规、修建性详规。
4.负责旅游开发项目的策划和营销；负责旅游度假区招商引资工作，并协助办理进入区域内投资项目的审批和各种手续。
5.负责办理旅游度假区区域内进行经营活动的审核管理；牵头做好相关协调服务工作。
6.负责旅游度假区各项统计工作；协助行政管理部门，做好工程建设、安全、环保等相关工作。
7.负责旅游度假区信访维稳、矛盾纠纷的排查调处等相关工作。
8.负责旅游度假区管委会思想政治、宣传教育和精神文明建设工作。
9.负责旅游度假区管委会党风廉政建设和反腐败工作。
10.履行好政府及部门授权的相关行政管理及执法工作；完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
按照綦编〔2018〕100号文件设立本部门，内设机构暂定10个，分别是综合科、党群工作科、财务科、规划发展科、征地拆迁科、景区建设管理科、水务建设管理科、信访投诉科、安全管理环境保护部、招商分局。
（三）单位构成
本部门2019年度决算编制的预算单为重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会。
（四）机构改革情况
本单位2019年度无机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2390.13万元，支出总计2627.87万元，与上年决算比较增加453.46万元，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。
2.收入情况。2019年度收入合计2390.13万元，较上年决算数增加215.72万元，增长9.92%，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。
3.支出情况。2019年度支出合计2627.87万元，较上年决算数增加453.46万元，增长20.85%，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4774.45万元，较上年决算数增加2652.26万元，增长124.98%，主要原因是结转结余渝南市场上跨渝黔高速公路桥梁及引道工程、采煤沉陷区综合治理工程、石壕花坝旅游产业园基础设施建设综合治理等工程上级补助资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2390.13万元，较上年决算数增加215.72万元，增长9.92%，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。支出总计2627.87万元，与上年决算比较增加453.46万元，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2390.13万元，较上年决算数增加215.72万元，增长9.92%，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。较年初预算增加101.94万元，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2627.87万元，与上年决算比较增加453.46万元，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。较年初预算增加339.68万元，主要原因是机构改革，人员增加、办公经费增加等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4774.45万元，较上年决算数增加2652.26万元，增长124.98%，主要原因是结转结余渝南市场上跨渝黔高速公路桥梁及引道工程、采煤沉陷区综合治理工程、石壕花坝旅游产业园基础设施建设综合治理等工程上级补助资金。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出468.28万元，占 17.82 %，
与年初预算比增加305.44万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。
（2）社会保障与就业支出48.51万元，占1.85%，与年初预算比增加46.81万元，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出19.82万元，占0.75%，与年初预算比增加19.09万元，主要原因是人员增加。
（4）住房保障支出20.79万元，占0.79%，与年初预算比增加20.06万元，主要原因是人员增加。
（5）粮油物资储备支出23.5万元，占0.89%，与年初预算比增加23.5万元，主要原因是2019年新增加项目。
（6）其他支出2046.97万元，占77.9%，与年初预算比增加2046.97万元，主要原因是2019年新增加项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出326.39万元。其中：人员经费314.89万元，较上年决算数增加284.37万元，增长931.75%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.5万元，较上年决算数增加9.41万元，增长450.24%，主要原因是人员增加、办公经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度本部门“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少17万元，减少85%，较上年支出数增加3万元，主要原因是一、公车改革，本单位未配置公务用车，二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。三是招商引资接待费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%， 本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是公车改革，2019年度本单位没有配置公务用车。
公务接待费3万元，费用支出较年初预算数减少17万元，减少85%，较上年支出数增加3万元，主要原因是主要原因是管委会与重庆南州旅游开发建设投资（集团）有限公司合署办公，部份招商引资公务接待费用由南州旅投集团公司承担。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金2046.97万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金363.9万元；从评价情况来看，2019年度已全面完成，严格按照资金用途使用，社会效益较好，群众满意度较高。
2.绩效目标自评结果。
石壕二三级污水管网项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已全面完成。项目全年预算数为375万元，执行数为363.9万元，完成预算的97.04%。主要产出和效果：一是石壕镇污水已全部接入二三级管网，二是人民群众居住环境得到改善。发现的问题及原因，该项目已全面完成，无整改的问题。下一步改进措施，无。
绩效目标自评具体情况见下表：
预算绩效目标单位自评评价表 单位：万元 | ||||||||
项目资金名称 | 2018年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金 | |||||||
行业主管部门 | 重庆市綦江旅游度假区建设管理委员会 | |||||||
资金使用单位 | 重庆市綦河环保工程有限公司 | 项目实施期限 | 6个月 | |||||
项目资金预算执行情况 | 项目资金总额 | 748.02 | 资金来源层级 | 项目资金执行数 | 736.92 | |||
其中：财政资金 | 375 | 中央资金 | 其中：财政执行数 | 363.9 | ||||
其他资金 | 373.02 | 业主自筹 | 其他执行数 | 373.02 | ||||
项目资金绩效评价指标 | 预算绩效目标指标名称 | 绩效目标预算批复值 | 单位实际完成值 | 指标完成率 | 权重 | 得分 | ||
产出 | 完成管网13.9km，无质量问题 | 完成管网13.9km，无质量问题 | 100% | 40 | 40 | |||
效益 | 收集石壕镇生活污水、优化居民居住环境 | 管网部分已完成，石壕镇污水已全部接入二三级管网、居住环境得到改善 | 100% | 30 | 30 | |||
管理 | 2018年全面完工 | 2018年全面完工 | 100% | 10 | 10 | |||
满意度 | 受益群众满意度95、社会群众满意度95 | 受益群众满意度95、社会群众满意度95 | 100% | 10 | 10 | |||
资金执行率 | 375 | 363.9 | 97.04% | 10 | 9.7 | |||
总 分 | 99.7 | |||||||
年初绩效目标未完成原因简析及其下一步改进措施 | 已完成 | |||||||
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48699030。
