重庆市綦江区园林绿化管理所 2020年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500222K36131649R/2021-00145	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区城管局	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2021-11-08	[ 发布日期 ]	2021-11-08

重庆市綦江区园林绿化管理所

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市园林绿化的法律法规、方针政策和城市园林绿化管理维护行业标准。

2.负责制订年度城市公共绿地调整改造方案，并具体组织实施。

3.负责城市公共绿地、街道绿地、行道树等公共绿化的养护和管理。

4.协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划的编制，城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐及修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作。

5.负责城市园林基础设施、古树名木的巡查保护及维护管理和协助街道社区绿化排危。

6.负责城市园林绿化技术业务指导，承担城市园林绿化苗木和花卉的生产及节假日城区重点部位的花卉布置等工作。

7.改善城市生态环境，科学、艺术地配置公园建筑、水体、山石、树木花草和游憩设施。

8.加强公园管理和维护，为公众提供优美舒适的游览、休息

园地和文化活动场所，热情周到地为游人服务。

9.承办主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位属正科级事业单位，内设机构7个职能科室，分别是办公室、安全法制科、绿化管理科、财务科、南州公园管理处、营盘山公园管理处、排危科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括事业编制36人，实际在职32人，事业退休16人。2021退休2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,127.10万元，支出总计1,127.10万元。收支较上年决算数减少301.75万元、下降 21.1%，主要原因是我所项目指标下达至城管局

2.收入情况。2020年度收入合计972.96万元，较上年决算数减少361.95万元，下降27.1%，主要原因我所项目指标下达至城管局。其中：财政拨款收入972.96万元，占100%；收入0.00。年初结转和结余154.14万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,094.23万元，较上年决算数减少239.89万元，下降18%，主要原因我所项目指标下达至城管局。其中：基本支出 728.55万元，占66.6%；项目支出365.68万元，占33.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余32.87万元，较上年决算数减少61.86万元，下降65.3%，主要原因是我所项目指标下达至城管局。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,127.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少301.75万元，下降21.1%。主要原因是我所项目指标下达至城管局

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入972.96万元，较上年决算数减少361.95万元，下降27.1%。主要原因是我所项目指标下达至城管局。较年初预算数减少26.08万元，下降2.6%。主要原因是我所项目指标下达至城管局。此外，年初财政拨款结转和结余154.14万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,094.23万元，较上年决算数减少239.89万元，下降18%。主要原因是我所项目指标下达至城管局。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.87万元，较上年决算数减少61.86万元，下降65.3%，主要原因是我所项目指标下达至城管局。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出5.75万元，占0.5%，较年初预算数增加5.75万元，增长%，主要原因是增加了“办公网络专项经费”。

（2）社会保障与就业支出113.80万元，占10.4%，较年初预算数增加29.47万元，增长35%，主要原因是职工养老保险、职业年金的调增。

（3）卫生健康支出31.25万元，占2.9%，较年初预算数减少1.49万元，下降4.6%，主要原因是职工医疗保险的调增。

（4）城乡社区支出912.70万元，占83.4%，较年初预算数增加60.36万元，增长7.1%，主要原因是项目支出的增加。

（5）住房保障支出30.74万元，占2.8%，较年初预算数增加1.11万元，增长3.7%，主要原因是职工住房公积金的调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出728.55万元。其中：人员经费627.97万元，较上年决算数增加65.85万元，增长11.7%，主要原因是职工养老保险、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金的调增引起的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金和其他工资福利支出等。公用经费100.59万元，较上年决算数增加10.59万元，增长11.8%，主要原因是单位运行费用的增加。公用经费用途主要包括办公费用、公车运行费用、工会经费、维修（护）费、差旅费等日常运行费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

重庆市綦江区园林绿化管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

重庆市綦江区园林绿化管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.59万元，较年初预算数减少8.38万元，下降64.6%，主要原因是本单位加强内部控制制度，严格执行“三公”经费支出的相关要求和标准。较上年支出数增加0.17万元，增长3.8%，主要原因是城区绿化管护面积的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.59万元，主要用于綦江城区绿化面积的巡查和管护。费用支出较年初预算数减少8.38万元，下降64.6%，主要原因是本单位加强内部控制制度，严格执行“三公”经费支出的相关要求和标准。较上年支出数增加0.17万元，增长3.8%，主要原因是城区绿化管护面积的增加。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出 0.49万元，较上年决算数增加0.01万元，增长2.1%，主要原因是培训费用的增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额33.86万元，其中：政府

采购货物支出33.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 33.86万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购城区绿化用草花、苗木。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金201.25万元；从评价情况来看，本单位高速匝道绿化经费项目绩效目标完成情况良好，完成了城市绿化窗口的日常管护工作，并及时更换、补植植物，提升了城市绿化品质，市民满意度提高。森林防火专项绩效目标完成情况良好，有效遏制和预防三大公园森林火灾的发生，加强对三大公园森林防火巡查工作，并做好宣传工作，做到森林防火工作常抓不懈，确保人民群众生命财产安全和森林

源安全。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（必须公开内容）

2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称

高速路口匝道绿化经费

自评总分
（分)

业务主管部门

重庆市綦江区城市管理局

联系人
及电话

李云霞 13609421042

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率%（B/A）

执行率得分（分）

年度资金总额：

50万元

35.12万元

70.24%

其中：中央补助

市级补助

区级资金

50万元

35.12万元

70.24%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对高速匝道绿化苗木进行日常管护（除草、修剪、施肥、补植、病虫害防治、花台树圈维修等）

按照计划指标，全年任务圆满完成

绩效指标

指标名称
（三级指标）

计量单位

指标

权重

指标值

全年完成值

得分系数（%）

指标得分
（分)

除草、清理白色垃圾

平方米

>=1.9万平方米

1.9万平方米

100%

绿篱修剪

平方米

>=0.5万平方米

0.5万平方米

100%

病虫害防治

平方米

>=1.9万平方米

1.9万平方米

100%

施撒复合肥

平方米

>=1.9万平方米

1.9万平方米

100%

绿化苗木浇水

平方米

>=1.9万平方米

1.9万平方米

100%

草花更换

平方米

>=500平方米

500平方米

100%

绿化设施维修

平方米

>=1000米

1000米

100%

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

预算单位主要领导：杨小玲

绩效评价负责人：

经办人：

2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	临聘人员劳务费					自评总分（分)			96
业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局					联系人及电话			李云霞 13609421042
项目资金（万元）		全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率%（B/A）			执行率得分（分）
	年度资金总额：	141.25万元				141.25万元			100%			10
	其中：中央补助											/
	市级补助											/
	区级资金	141.25万元				141.25万元			100%			/
	其他资金											/
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	市街绿化、公园临聘人员工资及五险一金。使用临聘人员加强对市街、公园的日常管护					按照计划指标，全年任务圆满完成
绩效指标	指标名称（三级指标）			计量单位	指标权重	指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标得分（分)
	公园管护及市街管护人员			人	10%	26		100%		10%	10
	加强公园及市街管护质量			%	20%	80		80%		20%	16
	2021年度内完成目标任务			%	20%	100		100%		20%	20
	在预算金额内完成任务			%	20%	100		100%		20%	20
	每月按时支付工资及五险一金			%	10%	100		100%		10%	10
	严格专款专用			%	10%	100		100%		10%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
预算单位主要领导：杨小玲			绩效评价负责人：				经办人：

2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称	临聘人员劳务费					自评总分（分)			96
业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局					联系人及电话			李云霞 13609421042
项目资金（万元）			全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率%（B/A）		执行率得分（分）
	年度资金总额：		141.25万元			141.25万元			100%		10
	其中：中央补助										/
	市级补助										/
	区级资金		141.25万元			141.25万元			100%		/
	其他资金										/
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	市街绿化、公园临聘人员工资及五险一金。使用临聘人员加强对市街、公园的日常管护					按照计划指标，全年任务圆满完成
绩效指标	指标名称（三级指标）			计量单位	指标权重	指标值		全年完成值		得分系数（%）		指标得分（分)
	公园管护及市街管护人员			人	10%	26		100%		10%		10
	加强公园及市街管护质量			%	20%	80		80%		20%		16
	2021年度内完成目标任务			%	20%	100		100%		20%		20
	在预算金额内完成任务			%	20%	100		100%		20%		20
	每月按时支付工资及五险一金			%	10%	100		100%		10%		10
	严格专款专用			%	10%	100		100%		10%		10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明
预算单位主要领导：杨小玲		绩效评价负责人：					经办人：

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

市财政局没有委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陶群 48663140

附件下载：

绿化所决算公开表.xls

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