重庆市綦江区环境卫生管理所 2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222K36131649R/2022-00048	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	綦江区城管局	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-10-24	[ 发布日期 ]	2022-10-24

重庆市綦江区环境卫生管理所

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.主要负责全区环卫工作、设施运行的业务指导和管理工作。

2.负责城区公厕的新建、改建、维修、管理，城区公厕化粪池清掏管理，城区水域清漂及綦河两岸步道、护栏的保洁，城区果皮箱、垃圾处置管理等工作。

3.具体负责镇（街道）环境卫生管理、农村生活垃圾治理工作。

4.承担对城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、渗滤液等处置的监督考核管理具体事务性工作。

5.承担垃圾处置费行政征收具体事务性工作。

6.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

1. 办公室。综合协调管理全所各项事务，负责全所党建管理、财务管理、公务车辆派遣、人事劳资、社会保险及职工教育培训、岗位补缺、后勤保障、档案管理、固定资产、公文办理及宣传等相关管理工作；文明单位、卫生单位、健康单位等创建工作；拟订市容环卫专业规划、发展规划。

2. 环境卫生管理科（简称：环卫科）。指导街（镇）环境卫生管理工作，承担环境卫生行业企业的资质审查、日常管理和业务指导具体工作；负责城区公厕清扫保洁、检查考核工作；负责城区环境卫生指导、监督和考核工作。

3. 设施设备管理科（简称：设施科）。负责全区环卫设施运行的业务指导和管理工作；负责环卫设施设备采购；负责本单位车辆、船舶日常维护管理工作；负责城区公厕的新建、改建、维护等工作，城区直管公厕化粪池的清掏管理等工作；承担区生活垃圾焚烧发电项目的行业指导工作及监管工作。

4. 农村环境管理科（简称：农环科）。负责组织拟订农村生活垃圾治理年度计划，承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常监督管理工作；承担全区垃圾收运、环境卫生、渗滤液处理、医疗废弃物等工作的监督和考核管理；对全区垃圾中转站设施安全、卫生监管工作；负责垃圾分类工作；负责全区非正规垃圾堆放点排查、上报、销号工作；负责区城市管理局生态环保牵头工作。

5. 安全管理科（简称：安全科）。负责环卫安全监督管理工作；负责所法制建设、社会治安综合治理等工作；负责綦江城区环卫设施、车辆运行、清漂作业安全及化粪池安全监管工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾，建筑垃圾、水域垃圾、医疗废弃物、渗滤液处置企业的安全督查工作。

6. 水域环境管理科（简称：水域科）。负责城区水域环境卫管理工作。负责城区水域清漂及綦河两岸步道、护栏的环境卫生管理和清淤等工作。

7. 垃圾处置费征收办公室（简称：征收办）。承担城区城市生活垃圾处置费征收具体工作，全面做好垃圾处置费的征收、入库和上报工作，清理票据的使用和核对、管理工作；完善征收工作的各项管理制度，改进收费方式方法，做好优扶、低保人员的退费工作；负责下达全区年度街镇城市生活垃圾处置费征收任务。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,034.25万元，支出总计2,034.25万元。收支较上年决算数增加87.56万元、增长4.5%，主要原因是在2021年年初及年末结转、结余较上年度增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,655.01万元，较上年决算数减少6.49万元，下降0.4%，主要原因是职责职能变动，部分工作量减少。其中：财政拨款收入1,655.01万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余379.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,034.25万元，较上年决算数增加278.95万元，增长15.9%，主要原因是老旧小区改造项目支出的增加。其中：基本支出993.26万元，占48.8%；项目支出1,040.98万元，占51.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少191.38万元，下降100%，主要原因是2021年年末无资金结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,034.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加116.98万元，增长6.1%。主要原因2021年财政收入增加是由于2020年末资金结转结余， 2021年财政支出增加是由于老旧小区改造项目支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,650.01万元，较上年决算数增加38.51万元，增长2.4%。主要原因是上级清漂资金增加。较年初预算数增加230.69万元，增长16.3%。主要原因是城管局调剂城区智慧一体化指标449.1万元及财政安排果皮箱购置费和购买垃圾杀菌药物经费14.02万元，年末财政收回指标243.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余345.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,995.40万元，较上年决算数增加295.67万元，增长17.4%。主要原因是调剂老旧小区改造176.60万元及用于清漂的上级资金83.46万元，较年初预算数增加384.70万元，增长23.9%。主要原因是调剂城区智慧一体化指标449.1万元及老旧小区改造176.60万元，财政安排果皮箱购置费和购买垃圾杀菌药物经费14.02万元，年末财政收回指标243.7万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少117.54万元，下降100%，主要原因是2021年年末无财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无公共服务支出。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出239.22万元，占12%，较年初预算数增加35.80万元，增长17.6%，主要原因是调剂指标职业年金的增加。

（9）卫生健康支出39.97万元，占2%，较年初预算数减少12.21万元，下降23.4%，主要原因是退休人员的增加。

（10）节能环保支出30.00万元，占1.5%，较年初预算数增加30.00万元，增长0%，主要原因是财政统筹返还存量资金补缴职业年金。

（11）城乡社区支出1,415.26万元，占70.9%，较年初预算数增加242.51万元，增长20.68%，主要原因是城管局调剂城区指挥一体化指标449.1万元及财政安排果皮箱购置费和购买垃圾杀菌药物经费14.02万元，年末财政收回指标243.7万。

（12）农林水支出70.78万元，占3.5%，较年初预算数减少76.06万元，下降51.81%，主要原因是财政收回2020年度三峡库区清漂资金。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无资源勘探信息支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无商业服务业支出。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出200.17万元，占10%，较年初预算数增加164.67万元，增长463.9%，主要原因是人员调入以及职工工资变动引起的公积金变动。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无债务付息支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出993.26万元。其中：人员经费795.68万元，较上年决算数减少108.86万元，下降12%，主要原因是2021年年末目标考核未发放，财政收回。人员经费用途主要包括支付在职及临聘人员工资等。公用经费197.58万元，较上年决算数增加72.29万元，增长57.7%，主要原因是支付办公耗材及办公设备维修费用。公用经费用途主要包括支付办公耗材及办公用品维修维护费、职工差旅费、餐费、补缴公积金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余33.84万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少45.00万元，下降90%，主要原因是2021年政府基金年末被财政收回。本年支出38.84万元，较上年决算数增加12.68万元，增长48.5%，主要原因是支付清漂人员工资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要由于本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计30.21万元，较年初预算数减少6.79万元，下降18.4%，主要原因是资金使用严格把控，节约成本。较上年支出数增加0.13万元，增长0.4%，主要原因是车辆老化维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要由于本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要由于本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要由于本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要由于本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要由于本单位2021年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要由于本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费29.93万元，主要用于车辆维修及支付燃油费。费用支出较年初预算数减少5.07万元，下降14.5%，主要原因是资金使用严格把控，节约成本。较上年支出数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是支付车辆事故赔偿款及车辆老化维修成本减少。

公务接待费0.28万元，主要用于接待市城管局以及市环卫事务中心来綦江检查工作。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降86%，主要原因是环卫所对接待费用严格把控。较上年支出数增加0.22万元，增长366.7%，主要原因是2020年无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待4批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.0175万元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是机关统筹协调，会议会减少。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少2.90万元，下降98%，主要原因是2021年度无工勤人员转岗培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额167.94万元，其中：政府采购货物支出167.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的24.6%，其中：授予小微企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的24.6%。主要用于采购办公用品以及办公设备和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金859.11万元。主要产出和效果：2021年环卫所工作顺利开展，完成目标任务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件1：
2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表
填表单位（盖章）：重庆市綦江区环境卫生管理所
项目名称	公厕日常维修（护）运行管理经费				自评总分（分)	100
业务主管部门	经建科				联系人及电话	徐丽丽48663969
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	568654.89			568654.89	100%	10
	其中：中央补助						/
	市级补助						/
	区级资金	568654.89			568654.89	100%	/
	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	干净整洁便利，消除安全隐患，使市民如厕方便				干净整洁便利，消除安全隐患，使市民如厕方便
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重		指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分)
	管理城区公厕数量	座	20		62	62	100%	20
	确保公厕正常运行	%	20		100%	100%	100%	20
	2021年度内完成目标任务	年	10		1	1	100%	10
	在预算金额内完成任务	%	10		100%	100%	100%	10
	确保公厕达到三类以上公厕品质	%	20		95%	95%	100%	20
	群众满意度	%	10		95%	95%	100%	10

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

预算单位主要领导：王铭		绩效评价负责人：胡朝铖		经办人：徐丽丽

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不存在重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663969

附件下载：

重庆市綦江区环境卫生管理所.xls

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