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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222K36131649R/2025-00132
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设、环境保护
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区城管局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-29
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-29
重庆市綦江区城市管理局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行国家、市、区有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理和城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理规划、方案并组织实施。
2．负责编制城市管理运行经费和建设维护专项经费资金计划，并对资金使用实施监督管理；负责依法对市政、园林、环卫等行政性收费的征收管理；负责市政基础设施国有资产的产权管理。
3．负责城区直管城市道路、广场、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的规划建设、维护和管理；负责街镇市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作；负责市政基础设施占用的依法审批，参与城市电力、光缆、自来水、天然气等管网规划，负责线路铺设的审批工作；负责城区公共停车场的规划设置和规范管理；参与城市基础设施建设有关项目方案、立项、可研等的审查或会审。
4．负责城区供水、节水的监督管理；负责城区二次供水管理。
5．负责环境卫生行业管理工作；负责区直管区域（綦河步道、城区水域、城区公厕）环境卫生管理；负责城区环境卫生设施、垃圾处置设施的维护和监督管理；负责城区化粪池的监督管理；负责全区垃圾收运工作的监督考核管理；指导街镇环境卫生管理工作。
6．牵头组织开展城区市容环境综合整治，对城市管理工作进行综合协调，检查督办；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价；指导街镇市容环境综合整治工作。
7．负责城市户外广告的规划、设置和审批管理工作，监督和指导社会单位户外广告、夜景灯饰设置；负责城区店招店牌设置、审批管理工作。
8．负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9．负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
10．组织编制区级绿地系统规划，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程规划设计方案管理工作，参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计方案审核并监督实施；负责审批占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项。
11．负责城区园林绿化管理、城区公园管理和城市园林绿化行业管理；负责城市古树名木保护管理；负责城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
12．负责拟定城市管理执法规范、监督指导和考核，负责园林绿化、市政公用设施、扬尘重大案件的城市管理执法工作，负责跨区域执法组织协调工作；指导监督街镇城市管理综合行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点经营备案管理工作。
13．负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
14．负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理高新技术推广与运用；参与城市管理招商引资工作；负责组织实施城市管理目标责任制。
15．负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
16．承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
重庆市綦江区城市管理局下属6个二级预算单位（1个机关、5个下属事业单位），分别是綦江区城市管理局（本级）、重庆市綦江区城市管理综合行政执法支队；重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心、重庆市綦江区市政管理所、重庆市綦江区园林绿化管理所、重庆市綦江区环境卫生管理所。
各单位主要职责为：
1．区城市管理局（本级）
同部门职责
2．区城市管理综合行政执法支队
（1）宣传、贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。
（2）承担市政公用、市容环卫、城市供水、园林绿化方面区直管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能。
（3）承担环境保护管理方面区直管及跨区域的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。
（4）承担市场监管方面区直管及跨区域的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。
（5）承担交通管理方面区直管及跨区域的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。
（6）承担水务管理方面区直管及跨区域的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。
（7）承担区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。
（8）负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
（9）负责全区城市管理综合行政执法队伍规范管理、教育培训、岗位练兵、督查纠察工作；指导各镇（街道）的城市管理综合行政执法工作。
（10）组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
（11）完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。
3．区数字化城市管理指挥中心
（1）牵头开展城市管理的数字化、智慧化建设与运行工作，牵头开展城市管理领域的大数据开发、科技创新与应用。
（2）负责采集各类城市管理问题，受理市和区数字城管平台、政府门户网站、区长公开电话（信箱）等提供的城市管理相关信息，并承担相关问题立案、派遣、跟踪和督办的具体事务性工作。
（3）承担城市管理问题处置绩效评估的工作；参与数字化城市管理工作的监督和综合考核评价工作。
（4）协调相关责任单位处置应急抢险事件以及重大城管事件，对相关责任单位、城管监督员进行业务培训、指导。
（5）承办12319城市管理服务热线的具体工作。
（6）负责城市管理系统电子政务信息公开工作，建设、维护、管理城市管理网络系统及门户网站，开展相关业务培训。
（7）完成主管部门交办的其他工作。
4．区市政管理所
（1）负责建成区主次干道的道路、桥梁、隧道等基础设施及其附属设施的统计、建设、维护、改造、管理工作。
（2）负责建成区的路灯、灯饰、光彩工程等基础设施及其附属设施的统计、建设、维护、改造、管理工作。
（3）参与城区市政设施、照明设施的规划、方案审查、工程建设、项目验收及移交管理工作。
（4）城区市政设施、照明设施的检测评估、安全运行管理工作。
（5）城区公共停车楼场及户外停车位的建设。
（6）指导全区各街镇市政设施、照明设施的规划、方案制作、工程建设。
（7）负责拟订城市管理基础设施专项规划并组织实施，拟订城区城市照明专项规划并组织实施。
（8）完成主管部门交办的其他工作。
5．区园林绿化管理所
（1）贯彻落实国家和地方有关园林绿化法律法规及技术标准；
（2）负责城市公共绿地、街道绿地、行道树等公共绿化的养护和管理。
（3）负责年度城市公共绿地调整改造方案，并组织实施。
（4）负责城市园林基础设施、古树名木的巡查保护及维护管理，协助街道社区绿化排危。
（5）负责城市园林绿化技术业务指导，承担城市园林绿化苗木（苗圃场）、花卉的生产和城区花卉布置等工作。
（6）负责城市公园管理和维护，改善城市生态环境。科学、艺术地配置公园建筑、水体、山石、树木花草和游憩设施。
（7）完成主管部门交办的其他工作。
6．区环境卫生管理所
（1）主要负责全区环卫工作、设施运行的业务指导和管理工作。
（2）负责城区公厕的新建、改建、维修、管理，城区公厕化粪池清掏管理，城区水域清漂及綦河两岸步道、护栏的保洁，城区果皮箱、垃圾处置管理等工作。
（3）具体负责镇（街道）环境卫生管理、农村生活垃圾治理工作。
（4）承担对城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、渗滤液等处置的监督考核管理具体事务性工作。
（5）承担垃圾处置费行政征收具体事务性工作。
（6）完成主管部门交办的其他工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为16611.22万元。收、支与2023年度相比，减少1326.53万元，下降7.4%，主要原因一是因机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费，且运转性经费纳入公用经费核算及养老、职业年金基数调增等导致基本支出增加1932.17万元；二是大幅调减渗滤液处置、新盛生活垃圾填埋场、区级衔接资金、存量资金等项目，且上年核销1010万往年经费导致项目经费减少3258.71万元。
1.收入情况。2024年度收入合计16538.49万元，与2023年度相比，减少1002.39万元，下降5.7%，主要原因一是因机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费，且运转性经费纳入公用经费核算及养老、职业年金基数调增等导致基本支出增加；二是大幅调减渗滤液处置、新盛生活垃圾填埋场、区级衔接资金等项目，且上年核销1010万往年经费导致项目支出减少。其中：财政拨款收入16538.49万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余72.73万元。
2.支出情况。2024年度支出合计16611.22万元，与2023年度相比，减少1326.53万元，下降7.4%，主要原因一是因机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费，且运转性经费纳入公用经费核算及养老、职业年金基数调增等导致基本支出增加1932.17万元；二是大幅调减渗滤液处置、新盛生活垃圾填埋场、区级衔接资金、存量资金等项目，且上年核销1010万往年经费导致项目经费减少3258.71万元。其中：基本支出5530.34万元，占33.3%；项目支出11080.88万元，占66.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为16611.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1326.53万元，下降7.4%。主要原因一是因机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费，且运转性经费纳入公用经费核算及养老、职业年金基数调增等导致基本支出增加1932.17万元；二是大幅调减渗滤液处置、新盛生活垃圾填埋场、区级衔接资金、存量资金等项目，且上年核销1010万往年经费导致项目经费减少3258.71万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14499.18万元，与2023年度相比，减少2925.62万元，下降16.8%。主要原因是本年1500万城维费从经费拨款变为政府性基金预算财政拨款；且上年核销1010万往年经费和支出一次性项目约480万。较年初预算数减少2594.81万元，下降15.2%。主要原因是年中增加智慧环卫一体化项目、农村综合改革转移支付等经费，减少渗滤液处置经费、城乡生活垃圾收运项目、综管服平台等经费。此外，年初财政拨款结转和结余72.73万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14571.91万元，与2023年度相比，减少3249.76万元，下降18.2%。主要原因是本年1500万城维费从经费拨款变为政府性基金预算财政拨款；且上年核销1010万往年经费、支出存量资金220万及一次性项目约480万。较年初预算数减少2522.08万元，下降14.8%。主要原因是年中增加智慧环卫一体化项目、农村综合改革转移支付等经费，减少渗滤液处置经费、城乡生活垃圾收运项目、综管服平台等经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）科学技术支出64.15万元，占0.4%，较年初预算数减少557.25万元，下降89.7%，主要原因是主要是指挥中心平台项目经费减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出47.62万元，占0.3%，较年初预算数增加47.62万元，增长100.0%，主要原因是绿化所建造营盘山健康体育公园支出。
（8）社会保障和就业支出897.69万元，占6.2%，较年初预算数增加190.11万元，增长26.9%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整补缴。
（9）卫生健康支出205.86万元，占1.4%，较年初预算数减少4.91万元，下降2.3%，主要原因是新招调入4人，退休调出辞聘10人。
（10）节能环保支出4219.88万元，占29.0%，较年初预算数增加4145.53万元，增长5575.7%，主要原因是局机关调剂垃圾收运、处置等工作经费。
（11）城乡社区支出6836.14万元，占46.9%，较年初预算数减少8263.56万元，下降54.7%，主要原因是部分将该功能分类下的项目调剂到节能环保支出中去。
（12）农林水支出2000.00万元，占13.7%，较年初预算数增加1853.00万元，增长1260.5%，主要原因是局机关调整市级农村综合改革转移支付和乡村振兴衔接资金1853万元。
（19）住房保障支出300.57万元，占2.1%，较年初预算数增加67.39万元，增长28.9%，主要原因是机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5530.34万元。
其中：
人员经费3916.75万元，与2023年度相比，增加937.92万元，增长31.5%，主要原因一是机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费；二是养老保险和职业年金基数调整补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。
公用经费1613.59万元，与2023年度相比，增加994.25万元，增长160.5%，主要原因一是机构改革，原区住建委执法支队合并到区城管局执法支队，增加相应经费；二是本年运转性项目纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2039.31万元，与2023年度相比，增加1923.22万元，增长1656.7%，主要原因是1500万城维费从经费拨款变为政府性基金预算财政拨款，增加漏损管网、排水防涝、智慧环卫一体化等项目合计约450万元。本年支出2039.31万元，与2023年度相比，增加1923.22万元，增长1656.7%，主要原因是1500万城维费从经费拨款变为政府性基金预算财政拨款，增加漏损管网、排水防涝、智慧环卫一体化等项目合计约450万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计94.02万元，较年初预算数减少17.98万元，下降16.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少16.69万元，下降15.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度无因公出国（境）费用和公务用车购置费。
公务用车运行维护费91.64万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少15.36万元，下降14.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少5.88万元，下降6.0%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。
公务接待费2.38万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降52.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.49万元，增长167.4%，主要原因是本年调研接待次数增加规模扩大，包含节水型城市、垃圾分类先锋示范区、生态园林城市创建等接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为33辆；国内公务接待21批次164人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费145.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少会议费用支出。本年度培训费支出10.57万元，与2023年度相比，减少3.04万元，下降22.3%，主要原因是综管服平台已搭建完成投入使用，培训费用减少。本年度差旅费支出3.11万元，与2023年度相比，减少2.01万元，下降39.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少差旅费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出420.56万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加193.05万元，增长84.9%，主要原因是本年运转性项目纳入公用经费核算，故机关运行成本增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额89.79万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.30万元。授予中小企业合同金额89.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额89.79万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购排水防涝工程设计服务和办公设备及用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11080.88万元。
部门整体绩效自评表和二级项目支出绩效自评表详见附件。
（二）部门绩效评价情况。
我部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16198.22万元，评价得分95.79分；对城市供节水等63个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11080.88万元，平均评价得分86.13分。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张露 023-48652186
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市綦江区城市管理局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,499.18 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,039.31 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
64.15 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.62 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
897.69 |
|
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九、卫生健康支出 |
205.86 |
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十、节能环保支出 |
4,219.88 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
8,731.58 |
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十二、农林水支出 |
2,043.87 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
300.57 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
100.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
16,538.49 |
本年支出合计 |
16,611.22 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
72.73 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
16,611.22 |
总计 |
16,611.22 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
16,538.49 |
16,538.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
64.15 |
64.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
64.15 |
64.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
64.15 |
64.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.62 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
47.62 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
47.62 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
897.69 |
897.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
875.83 |
875.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
362.78 |
362.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
181.46 |
181.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.59 |
331.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
205.86 |
205.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
205.86 |
205.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.08 |
92.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83.66 |
83.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,219.88 |
4,219.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,132.19 |
4,132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4,132.19 |
4,132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
65.55 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21113 |
循环经济 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111301 |
循环经济 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,731.58 |
8,731.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,895.44 |
2,895.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,509.58 |
1,509.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
665.40 |
665.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
712.46 |
712.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,081.38 |
1,081.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,081.38 |
1,081.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,859.32 |
2,859.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,859.32 |
2,859.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.01 |
209.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
209.01 |
209.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,445.00 |
1,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,445.00 |
1,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
241.43 |
241.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
241.43 |
241.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,043.87 |
2,043.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
16,611.22 |
5,530.34 |
11,080.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
64.15 |
0.00 |
64.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
64.15 |
0.00 |
64.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
64.15 |
0.00 |
64.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.62 |
0.00 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
47.62 |
0.00 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
47.62 |
0.00 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
897.69 |
881.85 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
875.83 |
875.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
362.78 |
362.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
181.46 |
181.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.59 |
331.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
205.86 |
205.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
205.86 |
205.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.08 |
92.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83.66 |
83.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,219.88 |
0.00 |
4,219.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,132.19 |
0.00 |
4,132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4,132.19 |
0.00 |
4,132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21113 |
循环经济 |
22.14 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111301 |
循环经济 |
22.14 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,731.58 |
4,214.79 |
4,516.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,895.44 |
1,867.38 |
1,028.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,509.58 |
1,509.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
665.40 |
0.00 |
665.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
712.46 |
357.80 |
354.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,081.38 |
523.77 |
557.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,081.38 |
523.77 |
557.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,859.32 |
1,823.65 |
1,035.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,859.32 |
1,823.65 |
1,035.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
209.01 |
0.00 |
209.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
209.01 |
0.00 |
209.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,445.00 |
0.00 |
1,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,445.00 |
0.00 |
1,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
241.43 |
0.00 |
241.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
241.43 |
0.00 |
241.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,043.87 |
0.00 |
2,043.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
300.57 |
227.84 |
72.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.73 |
0.00 |
72.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
72.73 |
0.00 |
72.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,499.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,039.31 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
47.62 |
47.62 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
897.69 |
897.69 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
205.86 |
205.86 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
4,219.88 |
4,219.88 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,731.58 |
6,836.14 |
1,895.44 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,043.87 |
2,000.00 |
43.87 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
300.57 |
300.57 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,538.49 |
本年支出合计 |
16,611.22 |
14,571.91 |
2,039.31 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
72.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
72.73 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
16,611.22 |
总计 |
16,611.22 |
14,571.91 |
2,039.31 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,571.91 |
5,530.34 |
9,041.57 | |
|
206 |
科学技术支出 |
64.15 |
0.00 |
64.15 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
64.15 |
0.00 |
64.15 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
64.15 |
0.00 |
64.15 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
47.62 |
0.00 |
47.62 |
|
20703 |
体育 |
47.62 |
0.00 |
47.62 |
|
2070308 |
群众体育 |
47.62 |
0.00 |
47.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
897.69 |
881.85 |
15.84 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
875.83 |
875.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
362.78 |
362.78 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
181.46 |
181.46 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
331.59 |
331.59 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
|
20808 |
抚恤 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
205.86 |
205.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
205.86 |
205.86 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.08 |
92.08 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83.66 |
83.66 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4,219.88 |
0.00 |
4,219.88 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4,132.19 |
0.00 |
4,132.19 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
4,132.19 |
0.00 |
4,132.19 |
|
21103 |
污染防治 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
65.55 |
0.00 |
65.55 |
|
21113 |
循环经济 |
22.14 |
0.00 |
22.14 |
|
2111301 |
循环经济 |
22.14 |
0.00 |
22.14 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,836.14 |
4,214.79 |
2,621.35 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,895.44 |
1,867.38 |
1,028.06 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,509.58 |
1,509.58 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
665.40 |
0.00 |
665.40 |
|
2120104 |
城管执法 |
712.46 |
357.80 |
354.66 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,081.38 |
523.77 |
557.61 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,081.38 |
523.77 |
557.61 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,859.32 |
1,823.65 |
1,035.68 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,859.32 |
1,823.65 |
1,035.68 |
|
213 |
农林水支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
300.57 |
227.84 |
72.73 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
72.73 |
0.00 |
72.73 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
72.73 |
0.00 |
72.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
227.84 |
227.84 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,576.20 |
302 |
商品和服务支出 |
1,613.59 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
906.72 |
30201 |
办公费 |
308.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
265.60 |
30202 |
印刷费 |
1.44 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
469.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
901.64 |
30205 |
水费 |
2.92 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
362.78 |
30206 |
电费 |
19.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
181.46 |
30207 |
邮电费 |
64.61 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.92 |
30211 |
差旅费 |
3.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
227.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30.12 |
30213 |
维修（护）费 |
0.92 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
340.55 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.78 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
6.02 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
301.09 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
910.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.08 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
109.60 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
11.36 |
30229 |
福利费 |
18.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
91.64 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
67.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.35 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,916.75 |
公用经费合计 |
1,613.59 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门：重庆市綦江区城市管理局 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,039.31 |
2,039.31 |
0.00 |
2,039.31 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,895.44 |
1,895.44 |
0.00 |
1,895.44 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
209.01 |
209.01 |
0.00 |
209.01 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
209.01 |
209.01 |
0.00 |
209.01 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
1,445.00 |
1,445.00 |
0.00 |
1,445.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
1,445.00 |
1,445.00 |
0.00 |
1,445.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
241.43 |
241.43 |
0.00 |
241.43 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
241.43 |
241.43 |
0.00 |
241.43 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
43.87 |
43.87 |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
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公开08表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
|
部门：重庆市綦江区城市管理局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
420.56 |
|
（一）支出合计 |
94.02 |
94.02 |
（一）行政单位 |
117.26 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
303.30 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
91.64 |
91.64 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
33 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
91.64 |
91.64 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.38 |
2.38 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.38 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
11 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
22 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
33 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
21 |
（一）政府采购支出合计 |
89.79 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
6.49 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
164 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
83.30 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
89.79 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
89.79 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
10.57 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
3.11 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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