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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1B40119W/2025-00007
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- [ 发布机构 ]
- 綦江区国资委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-30
重庆市綦江区国有资产监督管理委员会2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区经营性国有资产管理规章制度并组织实施。
2.根据区政府授权，依法履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构；管理所监管企业的重大事项。
3.负责研究提出国有经济布局和结构性调整的政策建议；研究提出国有经济进退的领域和国有经济重点领域的发展战略。
4.负责区属国有企业的产权管理，指导区属国有企业改革。
5.负责对所监管企业负责人依法任免、考核；负责所监管企业经营业绩考核；完善经营者激励机制和约束机制；负责所监管企业人才队伍建设。
6.负责对所监管企业进行财务监督，参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，组织所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7.负责制定金融发展政策，维护区域金融稳定。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《重庆市綦江区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（綦江委发〔2019〕26号）文件精神，设立重庆市綦江区国有资产监督管理委员会,属区政府工作部门。本单位内设科室5个和1个事业单位：金融发展服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为14313.66万元。收、支与2023年度相比，增加8420.35万元，增长142.9%，主要原因：一是新成立国资事务中心，收、支增加；二是新增项目经费。
1.收入情况。2024年度收入合计14313.66万元，与2023年度相比，增加8420.35万元，增长142.9%，主要原因：一是新成立国资事务中心，收入增加；二是新增项目经费。其中：财政拨款收入14313.66万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计14313.66万元，与2023年度相比，增加8420.35万元，增长142.9%，主要原因：一是新成立国资事务中心，支出增加；二是新增项目经费。其中：基本支出457.00万元，占3.2%；项目支出13856.65万元，占96.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为14313.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8420.35万元，增长142.9%。主要原因：一是新成立国资事务中心，收、支增加；二是新增项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入813.66万元，与2023年度相比，减少5079.65万元，下降86.2%。主要原因是减少了国有企业注册资本金。较年初预算数增加474.38万元，增长139.8%。主要原因是人员正常调资及项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出813.66万元，与2023年度相比，减少5079.65万元，下降86.2%。主要原因是减少了国有企业注册资本金。较年初预算数增加474.38万元，增长139.8%。主要原因是人员正常调资及项目经费增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出452.80万元，占55.7%，较年初预算数增加170.66万元，增长60.5%，主要原因是人员正常调资及项目经费增加。
（2）社会保障和就业支出317.03万元，占39.0%，较年初预算数增加287.35万元，增长968.2%，主要原因是社保缴费基数调整及增加了殡仪馆改制财政补助专项资金（第四年）。
（3）卫生健康支出20.44万元，占2.5%，较年初预算数增加8.40万元，增长69.8%，主要原因是医保缴费基数调整。
（4）住房保障支出23.39万元，占2.9%，较年初预算数增加7.98万元，增长51.8%，主要原因是缴费基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出457.00万元。其中：
人员经费366.40万元，与2023年度相比，减少151.52万元，下降29.3%，主要原因是金融服务中心划转到区府办，人员减少，经费相应减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金等。
公用经费90.60万元，与2023年度相比，减少7.65万元，下降7.8%，主要原因是金融服务中心划转到区府办，人员减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13500.00万元，与2023年度相比，增加13500.00万元，增长100.0%，主要原因是增加了国有企业隐形债务化解项目13500.00万元。本年支出13500.00万元，与2023年度相比，增加13500.00万元，增长100.0%，主要原因是增加了国有企业隐形债务化解项目13500.00万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.43万元，较年初预算数减少0.27万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少4.83万元，下降52.2%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费3.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到街镇扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、高速通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降7.7%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少3.24万元，下降50.1%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
公务接待费1.19万元，主要用于接待市级单位和外区、县来綦联系、交流等工作事项。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少1.60万元，下降57.4%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出6.37万元，与2023年度相比，增加1.81万元，增长39.7%，主要原因是工作任务增加，会议频次增加。本年度培训费支出2.88万元，与2023年度相比，减少11.09万元，下降79.4%，主要原因是落实过紧日子要求，减少培训频次。本年度差旅费支出0.23万元，与2023年度相比，减少5.73万元，下降96.1%，主要原因是职工出差频次减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出61.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加20.75万元，增长50.4%，主要原因是2024年将运转性项目经费纳入机关运行经费管理，增加了机关公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的50.3%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的50.3 %。主要用于采购打印机和打印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金13816.02万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表。
（1）公开范围。整体绩效自评表，部分项目绩效自评表。
（2）详见附件。
2. 绩效自评报告或案例。无。
3. 关于绩效自评结果的说明。无。
（三）重点绩效评价结果。无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61261500
226-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会_2024年度决算说明（部门）.docx
226-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会公开表(部门).xls
226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会-2024年度决算说明（本级）.docx
226001-重庆市綦江区国有资产监督管理委员会公开表（本级）.xls
226003-重庆市綦江区国有资产事务中心_2024年度决算说明.docx
