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[ 索引号 ] | 1150022200931222XG/2021-00037 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 綦江区交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-28 | [ 发布日期 ] | 2021-10-28 |
重庆市綦江区公路事务中心 2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区公路事务中心
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
重庆市綦江区公路事务中心属公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位。主要职责任务是承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
(一)主要职能职责如下:
1、贯彻执行有关公路建设、养护、路政、运营相关政策和法律、法规,组织实施公路养护技术标准。
2、承担区内国、省、县(乡)道公路、桥梁的建设、养护和管理的事务工作。
3、负责所管公路养护计划的编制并组织实施工作。
4、承担区内国、省、县(乡)道公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、区级公路战备的事务工作。
5、承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关的事务工作。
6、负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。
7、承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。
8、承担公路行业精神文明建设工作。
9、完成区交通局交办的其他任务。
(二)机构设置及单位构成等详细情况
公路事务中心属綦江区交通局下属事业单位。内设6科1室(养护管理科、计划财务科、安全科、材料设备管理科、组织人事科、建设管理科、办公室)4个养护站(赶水、隆盛、篆塘、古南)37个道班。截止2020年年末,中心事业编制141人,在职在编人员136人、退休人员346人、遗属49人。
二、部门决算情况说明
本年收入7648.23万元,其中财政拨款收入6123.23万元,其他收入1525万元。上年收入8045.84万元,其中财政拨款收入7694.45万元,其他收入 351.39万元。财政拨款收入较上年减少1571.22万元,主要上年安排护栏材料采购资金。其他收入较上年增加1173.61万元,本年年末结转下年682.69万元,本年实际使用842.31万元,主要用于养护零星工程。
本年收入7648.23万元,上年结转收入1496万元,支出8181.56万元,本年结转下年962.76万元,基本支出结转(2020年奖励性绩效)145.71万元,项目支出结转817.05万元,其中:护栏材料欠付款134.36万元,结转下年养护工程经费682.69万元。本年比上年收入减少4.94%,支出比上年增加14.47%,主要是按照财政决算要求,本年补列2018年综合目标考核奖及健康疗养费、补列2020年退休中人做实职业年金。年末结转比上年减少2.08%,与上年基本持平。
三、“三公”经费情况说明
本年公务接待0.12万元,上年0.015万元;公务车18.64万元,上年26.94万元;培训费5.78万元,上年3.48万元。会议费0.54万元,上年0万元。我单位严格执行中央八项规定,严控三公经费支出,三公经费2020年比2019年有所缩减。
我单位2020年公务车保有量7辆,全年公务车费用平均为2.7万元/辆,年初预算公务车标准为3.5万元/辆,故公务车费用控制在预算范围内,有所节约。全年公务接待约4批次,接待人数约29人,人均费用约为41元/人,均在控制范围内。
四、其他需要说明的事项
(一)会议费及培训费的使用情况说明
本年度会议费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长100%,主要原因是为了顺应新形势,提高养护职工养护效率、增强养护职工安全意识等,故养护班组定期召开养护工作会。本年度培训费支出5.8万元,较上年决算数增加2.5万元,增长75 %,主要原因是根据上级文件要求,本年增加交通行业干部提升培训。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆14辆。其中:应急保障用车10辆,特种专业技术用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备1套(区间测速系统)。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金2177万元。从评价情况来看,评价分值均在95分以上,各个项目均取得较好的养护效果。
(二)绩效自评结果
2020年度部门(单位)项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位(盖章) | |||||||
项目名称 | 2020年国省县道养护经费 | 自评总分 | 99.93 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区交通局 | 联系人 | 85886024 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%(B/A) | 执行率得分(分) | |||
年度资金总额: | 2064 | 2049.83 | 99.31 | 9.93 | |||
其中:中央补助 | / | ||||||
市级补助 | 1200 | / | |||||
区级资金 | 2064 | 849.83 | / | ||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
落实公路管养职责,加大公路管养力度,拟定公路养护计划,组织实施日常管养工作,实现公路“畅、安、舒、美”养护管理目标。 | 根据年初养护工作计划,有序组织实施日常管养工作,实现了公路“畅、安、舒、美”养护管理目标,履行了公路管养职责。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标得分 |
年养护量 | 公里 | 50 | 国道140.588公里、省道294.113公里、县道317.822公里 | 100% | 100 | 50 | |
公路畅通度 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||
公路安全度 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||
公路美化度 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||
群众满意度 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
填表单位(盖章): | |||||||
项目名称 | 公路桥梁维修(护) | 自评总分 | 98 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区交通局 | 联系人 | 85886024 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%(B/A) | 执行率得分(分) | |||
年度资金总额: | |||||||
其中:中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 50 | 40 | 80% | 8/ | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
确保辖区内管养桥梁安全完好运行,保障道路畅通,实现公路“畅、安、舒、美”养护管理目标 | 根据年初桥梁养护工作计划,有序开展桥梁管养工作,确保辖区内桥梁安全完好运行,保障道路畅通。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标得分 |
年维护量 | 座 | 50 | 104座桥 | 100% | 100 | 50 | |
桥梁通畅度 | 10 | 99 | 100% | 100 | 10 | ||
桥梁安全度 | 10 | 98 | 100% | 100 | 10 | ||
桥梁整洁美化度 | 10 | 99 | 100% | 100 | 10 | ||
群众满意度 | 10 | 98 | 100% | 100 | 10 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
填表单位(盖章): | |||||||
项目名称 | 市级水毁抢险保通资金 | 自评总分 | 99.99 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区交通局 | 联系人 | 85886024 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率%(B/A) | 执行率得分(分) | |||
年度资金总额: | |||||||
其中:中央补助 | / | ||||||
市级补助 | 73 | 72.93 | 99.9% | 9.99/ | |||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
及时有效的对2020年管养的公路水毁坍方进行清理,确保公路安全、通畅,满足群众出行需求。 | 2020年公路水毁坍方严重,全年清理坍方约4万方,每坍塌一起均已及时有效的进行清理,确保公路安全、通畅。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 指标得分 |
年抢险量 | 万方 | 50 | 4 | 100% | 100 | 50 | |
抢险效率 | 20 | 99 | 100% | 100 | 10 | ||
公路畅通度 | 10 | 99 | 100% | 100 | 10 | ||
公路安全度 | 10 | 98 | 100% | 100 | 10 | ||
群众满意度 | 10 | 98 | 100% | 100 | 10 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
六、专业名词解释
七、决算公开联系方式
联系电话:85886020