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| [ 索引号 ] | 1150022200931222XG/2021-00041 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-28 | [ 发布日期 ] | 2021-10-28 |
重庆市綦江区港航海事事务中心 2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区港航海事事务中心
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区港航海事事务中心承担港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.贯彻执行港口、航道、水路运输、水上交通安全、船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、法律、法规。
2.承担水上交通行业发展研究以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
3.承担港口管理的事务工作。
4.承担地方航道管理的事务工作，承担航道、航标、航运大坝、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。
5.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。
6.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。
7.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。
8.承担水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。
9.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。
10.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。
11.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。
12.承担行业精神文明建设工作
13.完成区交通局交办的其他任务。
（二）机构设置
核定事业编制37名，设 5个内设机构，即办公室、海事安全科、航道科、运政综合科、财务科、监督站。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3287.22万元，支出总计3287.22万元。收支均较上年决算数增加1847.67万元、增长128.35%，主要原因是未完项目结转下年使用，在职职工工资政策性增资。（本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余）
2.收入情况。2020年度本年收入合计2005.16万元，较上年收入决算数增加751.78万元，增长59.98%，主要原因是在职职工工资政策性增资。其中：财政拨款收入1716.34万元，占85.59%，其他收入288.82万元占14.41%。
3.支出情况。2020年度本年支出合计1537.47万元，较上年决算数增加378.16万元，增长32.62%，主要原因一是在职职工工资政策性增资，二是项目支出增加。其中：基本支出1133.2万元，占73.71%；项目支出404.27万元，26.29%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转结余1749.75万元，较上年决算数增加了1469.51万元，增长524%，主要原因是三年行动计划项目建设达到合同付款条件，需按照合同约定支付工程款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1716.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加525.96万元，增长44.18%。主要原因是项目支出、在职和退休职工工资政策性增资。
（三）一般公共预算财政拨款决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1716.34万元，较上年决算数增加525.96万元，增长44.18%，较年初预算数增加712.7万元，增长41.52%，主要原因是项目支出、在职职工和退休人员工资政策性增资。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1537.47万元，较上年决算数增加378.16元，增长32.62%。较年初预算数增加533.83万元，增长53.19%，主要原因是项目支出、在职和退休职工工资政策性增资。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1282.06万元，较上年决算数增加1095.9万元。主要原因是当年未完项目结转下年使用。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出314.76万元，占20.47%，较年初预算数增加199万元，增长63.22%，主要原因是人员调资，社会保障增加。
（2）卫生健康支出50.73万元，占3.31%，较年初预算数增加0.32万元，增长0.63%，主要原因是人员调资，社会保障增加。
（3）交通运输支出1111.2万元，占72.27%，较年初预算数增加107.1万元，增长0.11%，主要原因是在职职工工资政策性增资。
（4）住房保障支出30.77万元，占2%，较年初预算数增加0.4万元，增长1.31%，主要原因是人员调资，住房保障支出增加。
（5）科学技术支出20万元，占1.3%。较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是年中调整预算数。
（6）灾害防治及应急管理支出10万元，占0.65%。同年初数持平。较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是年中调整预算数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1133.20万元。其中：人员经费919.23万元，较上年决算数增加218.28万元，增长31.14%，主要原因是在职职工和退休人员工资政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金等工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费113.96万元，较上年决算数增加3.9万元，增长3.54%。主要原因是办公费增加所致，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出和办公设备购置等资本性支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计12.85万元，较年初预算数减少13.15万元，减少50.58%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，今年公务接待数为0。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。、
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费支出。
公务用车购置费0.00万元，本部门2020年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费11.16万元，主要用于全区开展港口、航道、水路运输、地方海事、人命救助、防汛抢险、安全检查等水路运输工作，所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.84万元，减少53.5%，主要原因是有1辆车因故障长期停用。较上年支出数增加1.73万元，增加18.34%，主要原因是车辆行使里程长，故障频发，油耗和维修费增加。
培训费1.58万元，主要用于单位职工和船员培训业务支出。费用支出较上年支出数减少了2.11万元，减少了57.18%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出113.96万元，较上年决算数增加3.9万元，增加3.54%，主要原因是出办公费和车辆维修费增加，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
本年度会议费支出0.11万元，较上年数增加0.11万元，主要原因是会议开支所致。
本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数增加0.78万元，增加159.18%，主要原因是工作需要提高职工业务水平，增加业务培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额381.68万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金702.2万元；从总体评价情况来看，所有项目全部覆盖，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价；项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区港航海事事务中心 | |||||||
项目名称 | 渡口渡工公益性补助-预安排 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区交通局 | 联系人 |
48678118 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 13 | 13 | 100 | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 13 | 13 | 100 | 10 | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保证渡口码头清洁、完善、开展渡口年度维护，保护当地人民出行安全 | 根据年初日常维护计划，确保渡口码头清洁、完善、维护工作，保证了当地人民出行安全，履行了水路管理责职 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
渡口维护 | 次 | 20 | 24 | 100 | 100 | 20 | |
渡口正常运行率 | % | 10 | ≥95 | 100 | 100 | 20 | |
控制在预算范围内 | % | 10 | =100 | 100 | 100 | 20 | |
隐患事故发生率 | % | 10 | ＜5 | 100 | 100 | 20 | |
群众满意度 | % | 10 | ≥90 | 90 | 100 | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678118。
