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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222750076936P/2025-00197
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 綦江区教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-27
重庆市綦江区教育委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。
2.负责全区各类教育的统筹规划和布局结构调整，负责全区教育体制改革；指导各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村的政策倾斜，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。
5.负责本部门教育经费的统筹管理，管理、监督全区教育系统的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行内部监督审计；规划、指导学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，指导学生资助工作。
6.统筹管理全区职业教育和成人教育，协调民办教育规范办学秩序，承担对民办教育机构办学活动相应的监管责任。
7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
8.负责主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。
9.负责管理教育系统学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导全区教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。
10.负责全区的学籍管理工作。
11.负责全区各级各类学校的招生计划。
12.负责各类教育考试工作。
13.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责全区普通话培训测试工作。
14.负责本区教育系统校园安全保卫工作，综合协调处理教育系统突发事件和重大事故。
15.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。
（二）机构设置
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区教育委员会（挂重庆市綦江区人民政府教育督导室牌子），为区政府工作部门。中共重庆市綦江区委教育工作委员会履行区委规定的职责，与区教育委员会合署办公。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）、《重庆市綦江区机构编制委员会关于区教委增设学前教育科的批复》（綦编〔2018〕7号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于在区委组织部等部门内设机构挂牌设置扶贫科的通知》（綦委编〔2019〕88号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于区教委增设校外教育培训监管科的批复》（綦委编〔2022〕15号）文件，本部门属行政机构，内设科室11个，分别为办公室（扶贫科）、组织科、人事科（挂教师职称改革办公室牌子）、基础教育科（挂政务服务科牌子）、体育卫生艺术教育科（挂团工委办公室、关工委办公室牌子）、职业教育与成人教育科、财务审计科、安全保卫科（挂群众工作科牌子）、督导办公室、学前教育科、校外教育培训监管科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位96个，其中直属事业单位10个，分别是重庆市綦江区教育科学研究所、重庆市綦江区教育考试中心、重庆市綦江区教育人才管理服务中心、重庆市綦江区教育服务管理中心、重庆市綦江区中小学卫生保健所、重庆市綦江区学生资助管理中心、重庆市綦江区教育信息技术与装备中心、重庆市綦江区教师进修校、重庆市綦江区中小学基本建设管理中心、重庆市綦江区教育督导评估中心；学校86所 (其中：幼儿园1所、小学58所、初中16所、九年一贯制3所、完全中学6所、特殊学校1所、职业教育学校1所）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为210,039.21万元。收、支与2023年度相比，增加12,394.57万元，增长6.3%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加12,475.88万元。
1.收入情况。2024年度收入合计209,134.56万元，与2023年度相比，增加12,249.92万元，增长6.2%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加12,475.88万元。其中：财政拨款收入202,197.59万元，占96.7%；事业收入6,936.97万元，占3.3%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余904.66万元。
2.支出情况。2024年度支出合计210,039.21万元，与2023年度相比，增加12,394.57万元，增长6.3%，主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加12,475.88万元。其中：基本支出184,854.59万元，占88.0%；项目支出25,184.62万元，占12.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为203,102.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,662.34万元，增长6.7%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加12,475.88万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入201,984.86万元，与2023年度相比，增加12,467.97万元，增长6.6%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加12,475.88万元。较年初预算数增加668.49万元，增长0.3%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余904.66万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出202,889.52万元，与2023年度相比，增加12,612.64万元，增长6.6%。主要原因是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，2024年社会保障缴费较2023年增加12,475.88万元。较年初预算数增加1,573.15万元，增长0.8%。主要原因是薪级晋升、岗位补缺等调整预算追加人员经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出145,603.59万元，占71.8%，较年初预算数减少9,068.68万元，下降5.9%，主要原因是年中调整预算追减普惠园生均公用经费、教育费附加/职业教育发展经费-中等职业教育改善办学资金等。
（2）科学技术支出571.24万元，占0.3%，较年初预算数增加571.24万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整预算安排智能制造虚拟仿真实训基地、危化品一件事监控设备购置等项目经费571.24万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.0%，较年初预算数增加30万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整预算安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及射箭基地训练、器材购置专项补助30万元。
（4）社会保障和就业支出39,725.12万元，占19.6%，较年初预算数增加10,508.10万元，增长36.0%，主要原因是2024年年中教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴以前年度社保缴费，追加预算指标。
（5）卫生健康支出7,777.02万元，占3.8%，较年初预算数减少259.13万元，下降3.2%，主要原因是2024年在职教职工减少，职工医疗保险缴费减少。
（6）节能环保支出26万元，占0.0%，较年初预算数增加26万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整安排职教中心生态环境“以奖促治”专项资金26万元。
（7）城乡社区支出103.37万元，占0.1%，较年初预算数增加103.37万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整预算安排扶欢中学等学校厕所改造项目资金103.37万元。
（8）农林水支出1.26万元，占0.0%，较年初预算数增加1.26万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整预算安排原建档立卡贫困大学生学费资助资金1.26万元。
（9）住房保障支出9,043.92万元，占4.5%，较年初预算数减少347.01万元，下降3.7%，主要原因是2024年在职教职工减少，住房公积金实际缴费减少。
（10）灾害防治及应急管理支出8万元，占0.0%，较年初预算数增加8万元，增长100.0%，主要原因是年初无此项预算安排，年中调整预算安排三角中学等学校自然灾害救灾补助资金8万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出184,854.59万元。其中：人员经费172,175.31万元，与2023年度相比，增加24,230.73万元，增长16.4%，主要原因一是2024年补发了以前年度在职教职工超额绩效及退休教师健康疗养费等；二是2024年教育系统职工超额绩效纳入社保缴费基数，并补缴了以前年度社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12,679.27万元，与2023年度相比，减少953.09万元，下降7.0%，主要原因一是学生人数总体减少，生均公用经费总量减少，二是严格落实政府部门“过紧日子”要求，大幅缩减一般性开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入212.73万元，与2023年度相比，增加49.72万元，增长30.5%，主要原因是2024年新增国债资金安排綦江区普通高中综合楼及体育配套设施建设工程及育英高级中学建设工程项目。本年支出212.73万元，与2023年度相比，增加49.72万元，增长30.5%，主要原因是新增国债资金项目本年实际支出129.87万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计30.16万元，较年初预算数减少19.04万元，下降38.7%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，年中压减“三公”经费预算。较上年支出数减少31.16万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约，大幅缩减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少24.79万元，下降100.0%，主要原因是2023年綦江中学根据单位需求，经机关事务局审批后购置公务用车一辆24.79万元，2024年教育系统未购置公务用车。
公务用车运行维护费26.51万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等。费用支出较年初预算数减少8.49万元，下降24.3%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，年中压减了公务用车运行维护费预算。较上年支出数减少3.68万元，下降12.2%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，规范公车管理，厉行节约，控制公车使用频次，大幅降低了公车运行经费支出。
公务接待费3.65万元，主要用于接待机关及下属事业单位按规定开支的各类公务接待，含与区外其他单位（部门）业务往来、上下级公务处理、公务办理等出具公函的公务接待。费用支出较年初预算数减少10.55万元，下降74.3%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.69万元，下降42.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律改由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待16批次439人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费83.18元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出65.75万元，与2023年度相比，减少5.55万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约，有效压减会议频次和参会人员范围，减少不必要会议开支。本年度培训费支出1,253.28万元，与2023年度相比，减少175.38万元，下降12.3%，主要原因是部分培训由线下转移至线上，降低了培训成本。本年度差旅费支出687.40万元，与2023年度相比，减少100.00万元，下降12.7%，主要原因一是有效压减了会议频次和参会人员范围，二是提倡学校出差人员“打包办事”。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出69.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用（公务员交通补贴）等。机关运行经费较上年支出数减少11.85万元，下降14.6%，主要原因是严格落实政府部门“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般公用开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额4,998.71万元，其中：政府采购货物支出1,086.78万元、政府采购工程支出2,932.48万元、政府采购服务支出979.45万元。授予中小企业合同金额4,759.51万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额2,991.14万元，占政府采购支出总额的59.8 %。主要用于采购办公设备、教学仪器装备，印刷、网络、广告宣传服务等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和1,170个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1,194项，涉及财政拨款项目支出资金25,184.62万元。
部门整体绩效自评表（详见附件）
项目支出绩效自评表（详见附件）
（二）部门绩效评价情况
我部门未委托第三方对项目开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85880807
附件下载：
