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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2023-00128 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区万隆学校2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区万隆学校主要职责为“实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育。
（二）单位构成
重庆市綦江区万隆学校无下级预算单位。内设机构3个，分别为政教处、总务处和安保处；中层干部4人，分别为政教主任、政教副主任、总务主任和安保主任。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数649.58万元，其中：一般公共预算拨款645.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入4.2万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加43.03万元，主要是教育支出增加经费拨款37.14万元，上年结转专户资金4.2万元，社会保障和就业支出增加4.56万元，卫生健康支出减少2.75万元，住房保障支出减少0.12万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数649.58万元，其中：一般公共服务支出预算645.38万元，教育支出预算485.08万元（其中项目支出6.02万元），社会保障和就业支出预算103.35万元，卫生健康支出预算30.97万元，住房保障支出预算30.18万元。支出预算较2022年增加43.03万元，主要是教育支出增加经费拨款.37.14万元，2022年结转专户资金4.2万元，社会保障和就业支出增加4.56万元，卫生健康支出减少2.75万元，住房保障支出减少0.12万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入645.38万元，一般公共预算财政拨款支出645.38万元，比2022年增加38.82万元。其中：基本支出643.56万元，比2022年增加39.18万元；项目支出1.82万元，比2022年减少0.36万元。主要原因是工资调标，人员经费增加，生均公用经费从原来的每生700元调到每生900元。2022年预算的项目支出为遗属长赡人员生活补助2.18万元，2023年遗属长赡人员生活补助纳入基本支出预算，项目支出只有结转的乡村教师生活补助1.82万元。
本部门2023年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年上级财政拨款1.82万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：赵立志 联系方式： 023-48740757
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