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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2021-00339 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-06 | [ 发布日期 ] | 2021-12-06 |
重庆市綦江区动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
动物疫控中心主要职能职责共六项：一是负责指导动物重大疫病的强制免疫工作。负责区级动物免疫、诊疗、监测等防疫物资的储备和指导街镇防疫物资的储备。指导动物疫病预防、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传。二是负责监督指导隔离、封锁、扑灭等重大疫情应急处置措施的落实。负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。三是负责病死畜禽无害化处理体系建设与指导。四是负责畜禽屠宰规划与设置。五是负责兽药经营、动物防疫条件的现场审核。六是负责兽医社会化服务工作指导。
（二）机构设置
重庆市綦江区动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数22名，设主任1名，副主任3名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区农田建设中心。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,794.39万元，支出总计1,794.39万元。收支较上年决算数减少171.70万元、下降8.7%，主要原因是一方面机构改革后单位人数减少致预算数减少，另一方面年初结转结余比上年减少146.89万元、财政拨款收入比上年减少24.82万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1,318.54万元，较上年决算数减少24.82万元，下降1.8%，主要原因是机构改革后单位人数减少致预算数减少等。其中：财政拨款收入1,318.54万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,405.28万元，较上年决算数减少124.98万元，下降8.2%，主要原因是机构改革后单位人数减少致有关经费支出减少等。其中：基本支出 997.22万元，占71%；项目支出408.06万元，占29%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余389.10万元，较上年决算数减少46.74万元，下降10.7%，主要原因是机构改革后单位人数减少致预算数减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,794.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少171.70万元，下降8.7%。主要原因是机构改革后单位人数减少致预算数减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,173.54万元，较上年决算数减少169.82万元，下降12.6%。主要原因是一方面机构改革后单位人数减少致预算数减少，另一方面年初结转结余比上年减少146.89万元、财政拨款收入比上年减少24.82万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,261.60万元，较上年决算数减少268.66万元，下降17.6%。主要原因是机构改革后单位人数减少致预算数减少等。较年初预算数增加475.85万元，增长26.5%。主要原因是年初财政拨款结转和结余475.85万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余387.78万元，较上年决算数减少48.06万元，下降11%，主要原因是机构改革后单位人数减少致预算数减少。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出167.88万元，占13.3%，较年初预算数增加38.43万 元，增长29.7%，主要原因机构改革后单位人数减少，划转较少人员的社会保障与就业费。
（2）卫生健康支出33.97万元，占2.7%，较年初预算数减少18.08万 元，下降34.7%，主要原因机构改革后单位人数减少，划转较少人员的卫生健康费。
（3）农林水支出1,007.44万元，占79.9%，较年初预算数减少404.40万 元，下降28.6%，主要原因是体制改革减少人员事业运行费、科技转化与推广服务、病虫害控制等费。
（4）住房保障支出52.31万元，占4.1%，较年初预算数增加1.33万元，增长2.6%，主要原因是年初预算数不能满足单位正常公积金缴纳，差额部分由其他一般公用经费垫支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出997.22万元。其中：人员经费888.97万元，较上年决算数增加94.15万元，增长11.8%，主要原因是增人增资及补2019年目标考核奖。人员经费用途主要包括工资福利支807.51万元，对个人和家庭的补助支出81.47万元。公用经费用途主要包括办公费0.35万元，印刷费0.12万元，电费0.02万元，邮电费0.36万元，差旅费15.84万元，会议费0.06万元，培训费0.52万元，公务接待费1.07万元，劳务费1.5万元，委托业务费0.03万元，工会经费34.38万元，福利费42.73万元，公务用车运行维护费11.09万元，其他交通费用0.17万元， 其他商品和服务支出0.01万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计18.46万元，较年初预算数增加2.66万元，增长16.8%，主要原因是非洲猪瘟防控检查督查次数增加，公务用车费增加，公务车维修费用增加。 较上年支出数增加0.12万 元，增长0.7%，主要原因是非洲猪瘟防控检查督查次数增加，公务用车费增加，公务车维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费17.08万元，主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控、兽医实验室流行病学调查、重大动物疫病应急处置等项目所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.08万元，增长22%，主要原因是非洲猪瘟等重大动物疫病防控、兽医实验室流行病学调查、重大动物疫病应急处置等项目所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加0.37万元，增长2.2%，主要原因是非洲猪瘟等重大动物疫病防控、兽医实验室流行病学调查、重大动物疫病应急处置等项目所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
公务接待费1.39万元，主要用于接待市级部分对重大动物疫病防控工作的检查指导。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降22.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待人数和标准。较上年支出数减少0.24万元，下降14.7%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待17批次144人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少3.2908万元，减少98%，主要原因是新冠肺炎疫情导致会议次数减少。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数减少4.1163万元，减少88.78%，主要原因是新冠肺炎疫情导致培训次数减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额143.68万元，其中：政府采购货物支出143.68万元。授予中小企业合同金额143.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购非洲猪瘟等重大动物疫病防控消毒药及防控物资。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9901.76万元；尚未开展专项评价。
（二） 绩效自评结果
1. 绩效自评表
中央专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 动物防疫等补助经费 | 负责人及电话 | 封林 85880980 | ||||
中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 重庆市綦江区财政局、重庆市綦江区农业农村委员会 | 实施单位 | 重庆市綦江区动物卫生监督所 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 322 | 322 | 100% | ||||
其中：中央补助 | 322 | 322 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1：强制免疫密度达到90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上； | 强制免疫密度达到90%以上，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上；每季度开展一次动物疫病监测和流行病学调查；加强应急管理，全年强制扑杀患布病山羊153只，指定道口动物卫生监督检查站拦截外来动物疫情6起，扑杀猪5车460头，牛1车19头，有效控制和清除传染源；对2017.3.1-2018.2.28期间养殖环节病死猪无害化处理进行补助；对应检动物产地检疫、屠宰检疫率达100%，执法办案数量达到农业农村部延伸绩效管理目标；应对非洲猪瘟防控，对经费进行统筹使用。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 90%以上 | |||
指标2：发放2017.3.1-2018.2.28期间养殖环节病死猪无害化处理经费 | 完成发放 | 完成发放，100% | |||||
指标3：全面开展动物疫病监测与流行病学调查 | 市级下达任务52132份 | 完成63141份 | |||||
指标4：加强动物卫生监督与执法保障 | 动物产地检疫、屠宰检疫率达100% | 动物产地检疫、屠宰检疫率达100% | |||||
质量指标 | 指标1：财政补助经费使用率 | 100% | 100% | ||||
指标2：依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | |||||
指标3：免疫质量和免疫效果 | 除布病外其他病种的平均免疫抗体≥70% | 除布病外其他病种的平均免疫抗体≥70% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 疫情保持平稳 | |||
指标2：资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | |||||
生态效益 | 指标1：病死猪造成环境污染情况 | 不发生大规模随意抛弃死猪事件 | 未发生大规模随意抛弃死猪事件 | ||||
说明 | 无 | ||||||
2020年中央动物防疫等补助经费项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2021年 7月28 日 | |||||||||||
专项名称 | 动物防疫等补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 重庆市綦江区财政局、重庆市綦江区农业农村委员会 | 实施单位 | 重庆市綦江区动物疫病预防中心 | |||||||||
专项（项目） 资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||
年度资金总额： | 99 | 99 | 100.00% | |||||||||
其中：中央补助 | 99 | 99 | 100.00% | |||||||||
地方资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年度设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
目标1：强制免疫密度达到90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上； | 1.强制免疫密度达到90%以上，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上； | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 偏差原因分析 | 备注 | |||||
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上。 | 90%以上 | ||||||||
强制免疫病种免疫抗体合格率 | 70%以上 | 70%以上 | ||||||||||
养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 无害化处理补助头数3683头 | 3683头 | ||||||||||
全面开展动物疫病监测与流行病学调查 | 2020年检测各类样品19878份次 | 2020年检测各类样品34875份次 | ||||||||||
加强动物卫生监督与执法保障 | 动物产地检疫、屠宰检疫率达100% | 动物产地检疫、屠宰检疫率达100% | ||||||||||
质量指标 | 财政补助经费使用率 | 100% | 100% | |||||||||
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | ||||||||||
免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | 除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥70%。 | ≥70% | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳。 | 疫情保持平稳。 | ||||||||
资金使用重大违规违纪问题 | 无。 | 无。 | ||||||||||
生态效益指标 | 大规模随意抛弃死猪事件 | 不发生大规模随意抛弃死猪事件。 | 不发生大规模随意抛弃死猪事件。 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意率 | ≥80% | ≥80% | ||||||||
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、其他原因等方面进行判断和分析，在符合的下面划“√”，并在“原因说明”中写明具体原因。2.备注：针对未完成的目标及指标值，说明下一步拟采取的改进措施。3.年度预算数、年度指标值、年度目标、年度任务请参考附件5或相关文件，并与相关文件数据一致。 5.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 6.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：48612713。
