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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222009312166P/2021-00005
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 审计
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区审计局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-12
- [ 发布日期 ]
- 2021-04-12
重庆市綦江区审计局2020年度决算分析报告
一、部门情况
1．主要职能。负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。
2．机构情况。 2020年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增加（减少） 0个。录入决算汇编户数共1个，比上年增加（减少） 0个。
3．人员情况。机关核定行政编制22人，工勤1人，实有23人。审计中心核定参公事业编制26人，实有19人，本年仅参公事业编1名同志调入出，较上年增加1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年收入数为11,920,260.50元，2019年预算收入16,161,095.05元，较上年度减少4,240,834.55元。
（二）收入支出预算执行情况。
1. 收入支出总体分析
|
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 | |
|
合计 |
基本支出结转 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
11,920,260.50 |
11,920,260.50 |
|
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
10,186,667.20 |
10,186,667.20 |
|
审计事务 |
0 |
0 |
10,186,667.20 |
10,186,667.20 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
7,378,428.90 |
7,378,428.90 |
|
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
机关服务 |
71,700.00 |
71,700.00 | ||
|
审计业务 |
2,636,538.30 |
2,636,538.30 | ||
|
市财政审计业务 |
1211200 |
1211200 | ||
|
区财政审计业务 |
1425338.3 |
1425338.3 | ||
|
教育支出 |
13,800.00 |
13,800.00 | ||
|
进修及培训 |
13,800.00 |
13,800.00 | ||
|
培训支出 |
13,800.00 |
13,800.00 | ||
|
社会保障和就业支出 |
1,011,393.30 |
1,011,393.30 | ||
|
行政事业单位离退休 |
789,367.30 |
789,367.30 | ||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
470,446.18 |
470,446.18 | ||
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
228,921.12 |
228,921.12 | ||
|
其他行政事业单位离退休支出 |
90,000.00 |
90,000.00 | ||
|
卫生健康支出 |
319,700.00 |
319,700.00 | ||
|
行政事业单位医疗 |
319,700.00 |
319,700.00 | ||
|
行政单位医疗 |
222,500.00 |
222,500.00 | ||
|
其他行政事业单位医疗支出 |
97,200.00 |
97,200.00 | ||
|
住房保障支出 |
388,700.00 |
388,700.00 | ||
|
住房改革支出 |
388,700.00 |
388,700.00 | ||
|
住房公积金 |
388,700.00 |
388,700.00 | ||
2．主要支出按经济分类科目分析
|
序号 |
名称 |
本年度 |
本年度 |
上年度 |
本年度支出较预算增减 |
本年支出较上年增减 |
|
预算 |
支出 |
支出 | ||||
|
1 |
因公出国（境）费 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
公务用车运行维护费 |
148000 |
85,074.82 |
134180.73 |
-62925.18 |
-49105.91 |
|
3 |
公务接待费 |
100,000 |
0 |
500 |
-99,500.00 |
-100000 |
|
4 |
培训费 |
96900 |
67,661.50 |
167,372.20 |
-29238.50 |
-99710.70 |
|
5 |
会议费 |
109200 |
1,340.00 |
8,343.00 |
-107860 |
-7003 |
（三）年末结转和结余情况
本年不存在结转结余。
（四）绩效目标完成情况。
本单位仅有一个独立核算单位，预算绩效完成较好。
