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| [ 索引号 ] | 11500222K36131411J/2021-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-20 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
重庆市綦江区水利局2019年度部门决算情况说明
重庆市綦江区水利局2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
2、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，协调组织工程验收有关工作。
3、组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。
4、负责组织涉水违法案件的查处，协调跨区县（自治县）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
5、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。起草水利政府规范性文件草案，组织编制全区水资源战略规划、重要河库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
6、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区和重要区域水中长期规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。开展水资源、水能资源调查评价。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。
7、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
8、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
9、负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
11、组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要河库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及綦江区河长办公室日常工作。
12、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。承担綦江区水土保持委员会办公室日常工作。
13、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
14、负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门内设机构设置：党政办公室、财务审计科、规划建设科、水文水资源科（全区节约用水办公室）、水利工程管理与移民科、水生态与河长制科。
下属事业单位：区水利工程建设质量与安全服务中心、区水利水电工程建设服务站、区水文与水旱灾害防御中心、区水利水电工程运行服务站、区村镇供水中心、区水利综合行政执法大队、区水质监测中心、区水土保持站、区河道事务中心、区移民工作中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：局机关、区水务工程管理站、区小（一）型水库管理所、区地方电力中心、区防汛抗旱办公室、区水土保持管理站、区水文管理站、区水务工程建设质量监督站、区水务行政执法大队，区水质监测中心。
为了预算决算的连续性，2019年度决算二级预算单位仍沿用原单位名称。
（四）机构改革情况
本部门涉及本次机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：关于防汛抗旱工作。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水的技术支撑工作。区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。二是财政财务调整情况：未作任何财政财务调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计58,579.57万元，支出总计58,579.57万元。收支较上年决算数增加17,741.57万元、增长43.44%，主要原因是本年收入合计减少3,399.01万元，年初结转和结余增加21,140.58万元；本年支出合计增加17,756.13万元，年末结转和结余减少14.56万元，增减相抵增加17,741.57万元。
2.收入情况。2019年度收入合计31,033.77万元，较上年决算数减少3,399.01万元，下降9.87%，主要原因是财政拨款收入减少3,399.01万元。其中：财政拨款收入31,033.77万元，占100.00%。此外，年初结转和结余27,545.80万元。
3.支出情况。2019年度支出合计31,884.40万元，较上年决算数增加17,756.13万元，增长125.68%，主要原因是市级转移支付资金增加，区政府加大水利扶贫项目等重点民生项目支出力度。其中：基本支出1,631.28万元，占5.12%；项目支出30,253.12万元，占94.88%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余26,695.17万元，较上年决算数减少14.56万元，下降0.05%，主要原因是项目资金拨付进度较快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计58,579.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17,741.57万元，增长43.44%。主要原因是市级转移支付资金增加，区政府加大水利扶贫项目等重点民生项目扶持力度。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入30,026.93万元，较上年决算数减少3,669.85万元，下降10.89%。主要原因是市级水利发展资金减少。较年初预算数增加24,834.35万元，增长478.27%。主要原因是年中追加安排水利工程建设资金19,904.00万元,农村基础设施建设资金2,375.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余26,666.03万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出31,439.03万元，较上年决算数增加17,932.93万元，增长132.78%。主要原因是市级转移支付资金增加，区政府加大水利扶贫项目等重点民生项目扶持力度。较年初预算数减少408.52万元，下降1.28%。主要原因是已完工项目结算进度较慢，导致资金支付滞后。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25,253.93万元，较上年决算数减少565.81万元，下降2.19%，主要原因是项目支付加快，结余减少。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出330.43万元，占1.05%，较年初预算数减少5.53万元，下降1.65%，主要原因是项目已完工，未结算的尾款。
（2）社会保障与就业支出240.15万元，占0.76%，较年初预算数减少25.71万元，下降9.67%，主要原因是人员调出和抚恤减少。
（3）卫生健康支出54.71万元，占0.17%，较年初预算数减少25.06万元，下降31.42%，主要原因是人员调出减少。
（4）节能环保支出373.35万元，占1.19%，较年初预算数减少679.65万元，下降64.54%，主要原因是小水电增效扩容改造，项目已完工，未达到竣工验收条件。
（5）城乡社区支出423.28万元，占1.35%，较年初预算数增加89.47万元，增长26.80%，主要原因是水源地保护和节水型社会建设项目支出增加。
（6）农林水支出28,720.19万元，占91.35%，较年初预算数增加2,214.70万元，增长8.36%，主要原因是区政府加大水利扶贫项目等重点项目支付力度。
（7）住房保障支出722.05万元，占2.30%，较年初预算数减少1,851.61万元，下降71.94%，主要原因是篆塘和安稳水厂改造，项目已完工，未进行施工结算审计和竣工财务决算，项目资金未支付。
（8）其他支出574.86万元，占1.83%，较年初预算数减少125.14万元，下降17.88%，主要原因是城区备用饮用水源青杠榜水库，项目完工后办理结算资料不及时，导致审计滞后，资金未支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,631.28万元。其中：人员经费1,386.29万元，较上年决算数增加251.72万元，增长22.19%，主要原因是增人增资、调标增资以及增加的其他费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费244.98万元，较上年决算数减少38.40万元，下降13.55%，主要原因是厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余879.77万元，年末结转结余1,441.24万元。本年收入1,006.84万元，较上年决算数增加270.84万元，增长36.80%，主要原因是市级部门下达的水库移民后期扶持资金增加。本年支出445.37万元，较上年决算数减少176.79万元，下降28.42%，主要原因是项目进度较慢，资金支付减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计40.37万元，较年初预算数减少29.63万元，下降42.33%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。2、我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加4.38万元，增长12.17%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，年初预算未安排因公出国（境）费用，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，年初预算未安排公务车购置费，与上年一致。
公务车运行维护费30.62万元，主要用于到市内各上级单位因公出行、区内水利业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等。支出较年初预算数减少5.38万元，下降14.94%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行费用下降。较上年支出数增加6.57万元，增长27.32%，主要原因是部分车辆使用年限较长，维修费用有所增加。
公务接待费9.75万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，离退休人员活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少24.25万元，下降71.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.19万元，下降18.34%，原因同上。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待65批次1,423人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出115.07万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、网络运行维护和设备购置费用、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数减少57.48万元，下降33.31%，主要原因是人员减少，压减支出。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.72万元，较上年决算数减少6.16万元，下降89.53%，主要原因是压减一般会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.79万元，较上年决算数减少1.32万元，下降10.07%，主要原因是减少培训次数，缩短培训时间。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额269.54万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.45万元。授予中小企业合同金额269.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额269.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购水文站物业化管理149.60万元,水库物业化管理100.9万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金29,327.84万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金3,858.00万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年水利发展资金水资源节约与保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全力推进节水型社会建设，开展节水型企业、节水型单位和节水型小区建设，大力提升全民节水意识。项目全年预算数为107.00万元，执行数为99.51万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是创建节水型企业1家，二是创建节水型小区2个，三是节水型单位38个。发现的问题及原因，一是节水意识需要提高，二是创建节水型社会的资金不足。下一步改进措施，一是积极宣传，提高全民节水意识；二是多渠道筹资，为创建节水型社会提速。
2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区水利局 | |||||||
项目名称 | 2019年水利发展资金水资源节约与保护 | 自评总分 | 99.3 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区水利局 | 联系人 | 王宏13637768298 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 107 | 99.5073 | 0.9299748 | 9.3 | |||
其中：中央补助 | 107 | 99.5073 | 0.9299748 | / | |||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
完成2019年綦江区经济社会发展综合实绩考核要求（节水型社会建设部分） | 完成节水型社会载体建设，达到2019年綦江区经济社会发展综合实绩考核要求 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
1、节水型企业建成率 | % | 15 | 不低于10% | 18% | 100% | 15 | |
2、公共节水型单位建成率 | % | 15 | 不低于15% | 25% | 100% | 15 | |
3、节水型居民小区建成率 | % | 20 | 不低于5% | 5% | 100% | 20 | |
4、是否通过2019年綦江区经济社会发展综合实绩考核要求（节水型社会建设部分） | / | 30 | 是 | 是 | 100% | 30 | |
5、群众满意度 | % | 10 | 不低于95% | 95% | 100% | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
2019年本单位无绩效自评报告或案例。
（三）重点绩效评价结果
区财政局于2020年4月委托第三方对重庆市綦江区2019年实施的农村饮水项目开展重点绩效评价，项目综合得分86.05分，评价等级“良”。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48610136。
