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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1513748X/2021-00120 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-08 | [ 发布日期 ] | 2021-11-08 |
重庆市綦江区文化和旅游发展委员会(本级） 2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区文化和旅游发展委员会(本级）
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育政策措施并组织实施。
2．统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3．管理全区性重大文化、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4．负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5．负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6．指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化。
7．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
8．统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。
9．指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
10．指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11．负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12．负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
13．负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14．负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
15．负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16．负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。
17．推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
18．规划全区运动项目布局，指导优秀运动队的建设和业余训练工作。
19．指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。
20．拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
21．负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
22．完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（重庆市綦江区体育局）设下列内设机构：
1．办公室。负责机关日常运转工作。统筹协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、政务接待、机要保密、建议提案办理、机关内部安全保卫工作。统筹负责机关网站建设管理。
2．党群政工科。统筹推进机关和直属单位党的建设。领导和管理行业社会组织党建工作。负责纪检监察、组织、人事、统战、群团、老干部和关工委工作。统筹协调意识形态工作。承担干部培育、选拔、管理等工作。负责系统人才队伍建设。统筹目标考核工作。
3．财务科。负责部门预决算、财政资金管理和绩效评价工作。统筹项目资金管理。负责政府采购和国有资产管理工作。指导监督直属单位财务工作。
4．产业发展科。组织拟订行业发展规划、产业政策和调控目标并组织实施。承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设。承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，统筹推进全域旅游。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责招商引资、宣传营销和对外交流合作工作。指导文化产业园区、基地建设。负责机关和直属单位基本建设。
5．公共服务科。拟订全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划、文艺事业发展规划和扶持政策。指导、协调和落实文化和旅游公共服务的标准化建设。管理文艺事业，指导艺术创作生产。
6．文化遗产科。组织开展物质文化遗产和非物质文化遗产保护、传承、利用工作。组织开展文物安全巡查检查。督察重大文物安全事故，协助有关部门查处文物违法犯罪工作。
7．传媒管理科。统筹协调广播电视行业管理，牵头编制广播电视专项规划，拟订广播电视产业政策。承担广播电视安全播出的监督管理工作。统筹全区应急广播体系建设。
8．市场管理科。负责全区行业行政审批、备案和监管工作。牵头协调行业统计工作。承担行业信用体系建设。负责行业市场标准化建设，指导综合执法工作。推进行业科技创新发展工作。
9．安全应急科（信访稳定科）。拟订行业突发事件应急预案，统筹负责处置突发事件，协调应急处置和应急救援工作。负责行业安全监管工作。牵头落实行业社会治安、综合治理和信访稳定工作。负责依法行政工作。
10．体育发展科。拟订和推行全民健身实施计划，推行国家体育锻炼标准。指导国民体质监测和社会体育指导员管理工作，推动社会体育组织建设。统筹、组织、协调各类体育赛事、活动。统筹指导全区青少年运动项目设置、业余训练和学校体育建设工作。负责体育人才选拔培养管理工作。管理、指导本区体育彩票的发行工作。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计2,708.50万元，支出总计2,708.50万元。收支较上年决算数减少451.02万元、 下降14.3%，主要原因是体彩公益金支出项目资金预算有所减少。
2．收入情况。2020年度收入合计2,010.74万元，较上年决算数减少906.70万元，下降31.1%，主要原因是体彩公益金支出项目资金预算有所减少。其中：财政拨款收入2,010.74万元，占100%。此外，年初结转和结余697.76万元。
3．支出情况。2020年度支出合计2,054.80万元，较上年决算数增加153.18万元，增长8.1%，主要原因是加快项目实施进度，所以支出数增加，年末结转结余减少。其中：基本支出 919.86万元，占44.8%；项目支出1,134.94万元，占55.2%。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余653.70万元，较上年决算数减少604.20万元，下降48%，主要原因是加快项目实施进度，所以支出数增加，年末结转结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,708.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少451.02万 元，下降14.3%。主要原因是体彩公益金支出项目资金预算有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,731.52万元，较上年决算数增加67.96万元，增长4.1%。主要原因是增人增资。较年初预算数减少106.77万元，下降5.8%。主要原因是部分项目由街镇实施，指标调剂给街镇。此外，年初财政拨款结转和结余143.27万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,802.48万元，较上年决算数增加156.28万元，增长9.5%。主要原因是兑现综合目标考核奖励增加较多。较年初预算数减少179.09万 元，下降9%。主要原因是部分项目暂未实施或正在实施，经费未支付。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余72.31万元，较上年决算数减少81.42万元，下降53%，主要原因是加快项目实施进度，所以支出数增加，年末结转结余减少。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1,406.45万元，占78%，较年初预算数减少199.99万元，下降12.4%，主要原因是部分项目由街镇实施，指标调剂给街镇。
（2）社会保障与就业支出315.66万元，占17.5%，较年初预算数增加23.96万元，增长8.2%，主要原因是增人增资社会保障缴费增加。
（3）卫生健康支出50.23万元，占2.8%，较年初预算数减少3.05万元，下降5.7%，主要原因是有离退休人员死亡，减少医疗保险支出。
（4）城乡社区支出0.20万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致。
（5）住房保障支出29.96万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出919.87万元。其中：人员经费812.87万元，较上年决算数增加80.67万元，增长11%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费107.00万元，较上年决算数增加31.90万元，增长42.5%，主要原因是上年的运转性项目今年部分调整为基本支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余554.48万元，年末结转结余581.38万元。本年收入279.22万元，较上年决算数减少974.66万元，下降77.7%，主要原因是体彩公益金支出项目资金预算有所减少。本年支出252.32万元，较上年决算数减少3.10万元，下降1.2%，主要原因是部分体彩公益金安排的项目正在实施，经费未支付。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2020年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少8.25万元，下降51.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实际支出有很大减少。 较上年支出数减少9.98万 元，下降56.3%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致。较上年支出数减少7.89万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车运行维护费5.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.48万元，下降49.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.49万元，下降31.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费2.23万元，主要用于接待国内其他省市相关单位到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.77万元，下降55.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，所以实际支出公务接待费大幅度减少。较上年支出数增加0.40万元，增长21.9%，主要原因是根据实际工作需要增加接待了攀枝花文广局等市外团队。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待28批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出107.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用（公务员交通补贴）等。机关运行经费较上年决算数增加31.90万元，增长42.5%，主要原因是差旅费支出有所增加。
本年度会议费支出1.61万元，较上年决算数增加0.90万元，主要原因是根据实际工作需要增加相关会议费支出。本年度培训费支出 7.02万元，较上年决算数增加1.79万元，增长34.2%，主要原因是根据实际工作需要增加了培训人次。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额85.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.00万元。授予中小企业合同金额85.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 85.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购部分办公设备和购买公共文化演出等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评63项，涉及资金1722.15万元。从评价情况来看，已经实施的所有项目总体评价等级均为优秀或者良好，效果较好。
（二）绩效自评结果
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 | |||||||
项目名称 | 旅游发展专项资金 | 自评总分（分) | 99 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 | 联系人及电话 | 赵青青48678206 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 100 | 86.8 | 90% | 9 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 100 | 86.8 | 90% | 9 | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
组团参加市内大型文旅展会，确保綦江文旅体微信公众号年度推文数，增加文创产品，优化生态环境，丰富群众文旅生活，使游客满意度、资金执行率达90%。 | 组团参加市内大型文旅展会一次，綦江文旅体微信公众号年度推文数达150条，文创产品增加盲盒、T恤，生态环境有所优化，群众文旅生活满足感和群众满意度达95%，资金执行率达90%。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
组团参加市内大型文旅展会 | 场次 | 25 | ≥1 | 1 | 100% | 25 | |
微信公众号年度推文数 | 条 | 25 | ≥120 | 150 | 100% | 25 | |
文创产品 | 种 | 10 | ≥1 | 2 | 100% | 10 | |
生态环境优化率 | % | 10 | ≥80 | 90 | 100% | 10 | |
群众文旅生活满足感 | % | 10 | ≥90 | 95 | 100% | 10 | |
游客满意度 | % | 10 | ≥90 | 95 | 100% | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 未完成原因：用其他资金垫付使用。改进措施：第二年度尽快支付完成。 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678206
