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| [ 索引号 ] | 11500222MB1513748X/2021-00124 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-08 | [ 发布日期 ] | 2021-11-08 |
重庆市綦江区文物管理所2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区文物管理所
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
重庆市綦江区文物管理所为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为收集整理保护文物，协调文物交流，促进文物事业发展。
（二）主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护法实施细则、《博物馆条例》等相关国家关于文物保护的方针、政策和法律、法规。制定实施爱国主义教育基地保护工作规划，并向区政府提出文物保护工作的意见和建议。
2.负责全区内具有历史艺术、科学价值、教育意义的文物及相关资料文献的征集、鉴定、保护、收藏、管理工作以及相关学术活动的开展。
3.制止一切破坏文物或违反文物保护有关法律、法规的行为。
4.负责全区地下埋藏的文物的保护及考古调查研究工作。
5.负责区级以上重点文物保护单位的立标及重点保护工作。
6.负责全区各古遗址、古墓葬、古庙宇、山寨、革命遗址等遗迹的档案材料的编写、整理和上报存档工作。
7.负责博物馆、各类红色文化纪念馆、陈列馆的对外开放，相关文物、资料、文献的陈列展出日常接待、解说工作，负责开展巡展、巡讲等社会教育活动以及相关公共文化服务活动。
8.负责僚人文化的挖掘、研究工作，负责僚人文化遗址保护、利用工作。
9.负责指导文物保护单位的申报、文物安全工作。
10.完成上级交办的其他任务。
（三）内设机构
根据上述职能，重庆市綦江区文物管理所下设办公室、文保部、社教部、研究部等4个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计802.72万元，比上年增加21.25万元，增幅为2.7%，主要原因一是当年人员经费正常增资16.53万元，二是公用经费减少4.19万元，三是存量调整净增加年初结转结余8.91万元；支出总计409.44万元，比上年增加56.61万元，增幅为16%，主要原因一是当年人员经费增资支出26.51万元，二是公用支出节约4.19万元，三是项目支出净增加34.29万元。
2.收入情况。2020年度收入合计365.18万元，较上年决算数减少366.83万元，减幅为50.1%，主要原因是当年人员经费正常增资9.11万元，项目上减少文化免费开放等项目资金375.94万元。其中：财政拨款收入365.18万元，占100%，年初结转和结余437.54万元。
3.支出情况。2020年度支出合计409.44万元，较上年决算数增加56.61万元，增幅为16.0%，主要原因一是当年人员经费增资支出26.51万元，二是公用支出节约4.19万元，三是项目支出净增加34.29万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余393.28万元，较上年决算数减少44.26万元，减幅10.1%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标13.36万元，净消化上年结转项目30.9万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入365.18万元，较上年决算数减少366.83万元，减幅为50.1%，主要原因是当年人员经费正常增资9.11万元，项目上减少文化免费开放等项目资金375.94万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入365.18万元，较上年决算数减少366.83万元，减幅为50.1%，主要原因是当年人员经费正常增资9.11万元，项目上减少文化免费开放等项目资金375.94万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出409.44万元，较上年决算数增加56.61万元，增幅为16.0%，主要原因一是当年人员经费增资支出26.51万元，二是公用支出节约4.19万元，三是项目支出净增加34.29万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余393.28万元，较上年决算数减少44.26万元，减幅10.1%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标13.36万元，净消化上年结转项目30.9万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出366.68万元，占89.6%，较年初预算数减少336.84万元，减幅为47.9%，主要原因是项目结转336.84万元到下年继续执行。
（2）社会保障和就业支出18.16万元，占4.4%，较年初预算数减少11.67万元，减幅为39.1%，主要原因一是调整追减指标6.7万元，二是结转4.97万元到下年继续执行。
（3）卫生健康支出9.77万元，占2.4%，较年初预算数减少2.37万元，减幅为19.5%，主要原因是调整追减指标2.37万元。
（4）住房保障支出14.83万元，占3.6%，较年初预算数减少3.08万元，减幅为17.2%，主要原因是一是调整追减指标0.7万元，二是结转2.38万元到下年继续执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出236.14万元。其中：人员经费208.75万元，较上年决算数增加26.51万元，增幅14.5%，主要原因是人员正常增资导致工资与人员性缴费基数增加26.51万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费27.39万元，较上年决算数减少4.19万元，减幅13.3%，主要原因是厉行节约减少公用支出4.19万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，比上年决算数增加0万元，增幅0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年决算数增加0万元，增幅0%，与上年持平。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，比上年决算数增加0万元，增幅0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年决算数增加0万元，增幅0%，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
1.“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少2.81万元，下降80.3%，较上年支出数减少3.52万元，下降83.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出境。
2.“三公”经费分项支出情况。（1）因公出国（境）费。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（2）公务车购置费。2020年度本部门公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（3）公务车运行维护费。2020年度本部门公务车运行维护费0.69万元，主要用于市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.81万元，减幅80.3%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出。较上年支出数减少3.52万元，下降83.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，厉行节约，严格管控支出；（4）公务接待费。2020年度本部门公务接待费0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年持平。
（二）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，2020年本部门人均接待费0元；车均购置费0万元；车均维护费0.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门属事业单位，不在机关运行经费支出统计范围之内。
本年度会议费支出3.83万元，较上年决算数增加0.15万元，增幅为4.0%，主要原因是当年增加防疫会议而增加少量会议费0.15万元；本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数减少0.44万元，下降65.8%，主要原因是严格贯彻执行厉行节约，严控外出培训人员减少支出0.44万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金511.3万元；以委托第三方形式开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
公共文化服务体系建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）—邹进贤故居修缮项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对原有保护修缮方案进行提档升级；二是通过重庆市文物局评审；三是根据方案施工，完成修缮任务。总体均达到了年初设定目标。
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位：重庆市綦江区文物管理所 | |||||||
项目名称 | 2018公共文化服务体系建设专项资金（文化广播设施维修改造与设备购置）—邹进贤故居修缮 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 | 联系人 | 石美芹19922291234 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 30 | 30 | 100 | 10 | |||
其中：中央补助 | 30 | 30 | 100 | / | |||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
1.对原有保护修缮方案进行提档升级； 2.通过重庆市文物局评审； 3.根据方案施工，完成修缮任务。 | 1.按照市级文物保护单位标准完成原有保护修缮方案的提档升级； 2.4月通过市文物局对方案的评审； 3.9月正式动工修缮，11月15日完成修缮工作。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
方案修改 | 件 | 10 | ≥2 | 2 | 100% | 10 | |
专家评审方面 | 方面 | 10 | ≥2 | 2 | 100% | 10 | |
保护修缮 | 次 | 70 | ≥1 | 1 | 100% | 70 | |
服务满意度 | % | 10 | ≥90 | 95% | 100% | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48690516
