您当前的位置：
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
预算/决算
>
决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB18607903/2022-00061 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-10-28 |
重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
1.重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院属于差额拨款事业单位，公益二级预算单位，隶属重庆市綦江区卫生健康委员会管辖，执行政府会计准则制度。我单位编制人数 42人 ,年末实有在编人员 48人，临聘人员25人，退休人员17人。
2.本单位主要职责是承担着郭扶镇辖区内广大人民群众的基本公共卫生服务以及基本医疗卫生服务的工作任务，保障人民身体健康。根据工作职责设置有内科、外科、康复科、公共卫生科、门诊部、党群办、医务科、护理部、财务科、人事科、高庙门诊部等科室，本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况2020年度收入总计1226.21万元，其中年初结转和结余85万元，收支较上年决算数减少85.00万元、 下降 6.5%。主要原因是2020年受新冠疫情影响医疗业务下滑，成本支出减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1129.71万元，较上年决算数减少171.29万元，减少13.2%，主要原因是2020年受新冠疫情影响医疗业务下滑，业务收入减少。其中财政拨款收入584.16万元，占51.7%；事业收入545.56万元，占48.3%。年初结转结余96.5万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1226.21万元，较上年决算数减少25万元，减少2%，主要原因是新冠疫情导致业务收入减少，成本控制减少支出。其中：基本支出 825.7万元，占67.3%；项目支出400.51万元，占32.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少60万元，下降100%，主要原因是本年度内已完成数字化接种门诊的改造工程，已按要求支付相关工程款，无年末结转余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支、总计680.66万元，其中年初财政拨款结转和结余96.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加158.86万元，增长30.4%。主要原因是本年度全国发生重大疫情，财政拨款收、支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入574.16万元，较上年决算数增加62.57万元，增长12.2%。主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。较年初预算数增加320.11万元，增加126.0%。主要原因是本年度全国发生重大疫情财政拨款增加以及年中预算调整等原因。此外，年初财政拨款结转和结余96.5万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出670.66万元，较上年决算数增加208.86万元，增长45.2%。主要原因是基本支出、项目支出增加。较年初预算数增加356.61万元，增加113.6%。主要原因是发生重大疫情支出重心转移、数字化接种门诊改造工程完成，相关支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少60万元，下降100%，主要原因是数字化接种门诊改造工程完成，并按相关规定已支付工程款，本年无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出132.34万元，占19.7%，较年初预算数减少14.68万元，增长10%，主要原因是发生重大疫情，成本支出增加。
（2）卫生健康支出538.32万元，占80.3%，较年初预算数增加371.28万元，增加222.3%，主要原因是新冠疫情导致财政拨款增加以及指标追加等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出280.15万元。其中：人员经费280.15万元，较上年决算数增加23.65万元，增长9.2%，主要原因是基本工资、保险等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是本年度全国发生重大疫情，政府性基金预算收入增加。本年支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是本年度全国发生重大疫情，支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有救护车2辆，单价10万元（含）以上通用设备2台，和单价10万元（含）以上专用设备5台。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.5万元。
（二）绩效自评结果
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表
项目名称 | 用于购买电子胃肠镜 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区卫生健康委员会 | 联系人 | 代中燕023-48430037 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 3.5 | 3.5 | 100 | 10% | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | 3.5 | 3.5 | 100 | / | |||
区级资金 | / | ||||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
为满足辖区居民的就医需求，为提升我院诊疗水平，增加业务收入，本院准备开展胃肠镜诊疗项目，需购置电子胃镜及配套设备。 | 在财政资金的支持下我院已经成功购置电子胃镜，在綦江区人民医院技术支持下我院于2020年11月成功开展电子胃镜诊疗项目，提升我院诊疗水平，满足辖区居民的就医需求，增加了我院业务收入，我院医疗口碑也得到了提升。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成程度 | 得分系数（%） | 指标得分 |
项目建设总体完成情况 | 个 | 50 | 90≥ | 100% | 100% | 50 | |
诊疗人数增长情况 | 人 | 10 | 月增加人数35人 | 100% | 100% | 10 | |
带动业务收入经济效益 | 万元 | 20 | 月增收1万元 | 100% | 100% | 20 | |
服务群众满意度 | 百分比 | 10 | 服务居民和社会认可满意度90≥ | 100% | 100% | 10 | |
合计 | 90 | 100% | 100% | 90 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48430037
附件下载：
