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| [ 索引号 ] | 11500222MB15330524/2021-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区政务服务办 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-25 | [ 发布日期 ] | 2021-02-25 |
重庆市綦江区政务服务管理办公室2019年度部门决算情况说明
重庆市綦江区政务服务管理办公室
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市綦江区政务服务管理办公室的主要职责是：
1.负责贯彻落实国家、市有关政务服务改革要求，研究提出区级政务服务改革的意见建议，制定政务服务改革具体措施并组织实施。
2.牵头协调行政审批制度改革和“放管服”改革工作。
3.负责区级政务服务平台管理。
4.负责推进政务服务标准化。
5.负责牵头清理规范区级行政审批中介服务并监督实施。
6.负责监管各区级部门政务服务办理情况。
7.负责对进驻区政务服务办事大厅窗口工作人员进行管理。
8.负责对区级部门、镇（街道）政务服务工作进行督查考核。
9.负责受理服务对象的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置和构成。根据中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《重庆市綦江区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(綦江委办发〔2019〕25号)和中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整设置部分处级事业单位及相关工作的通知(綦委编〔2019〕90号)文件要求，重庆市綦江区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级；行政编制9名，设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数4名，内设机构有：综合科、审批改革科、政务管理科、督查考核科。下属1个正科级事业单位：区行政服务中心，事业编制8名，设主任1名，副主任1名。
（三）机构改革情况。根据市委、市政府批准的《重庆市綦江区机构改革方案》，将原区行政服务中心管理办公室、原区编办的审批改革职责整合，重新组建重庆市綦江区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级。将区行政服务中心管理办公室更名为区行政服务中心，并由区政府办公室管理的正处级事业单位调整为区政务服务办管理的正科级事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计839.54万元，支出总计839.54万元。收支较上年决算数减少45.37万元、下降5.13%，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。
2.收入情况。2019年度收入合计803.20万元，较上年决算数减少81.71万元，下降9.23%，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。其中：财政拨款收入803.20万元，占100.00%。年初结转和结余36.34万元。
3.支出情况。2019年度支出合计835.74万元，较上年决算数减少12.83万元，下降1.51%，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。其中：基本支出316.78万元，占37.90%；项目支出518.96万元，占62.10%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.80万元，较上年决算数减少32.54万元，下降89.54%，主要原因是2019年的项目支出27.04万元在2020年实施完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计839.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少45.37万元，下降5.13%。主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入803.20万元，较上年决算数减少81.71万元，下降9.23%。主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。较年初预算数减少1,060.30万元，下降56.90%。主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。根据实际情况，年中调减项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余36.34万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出835.74万元，较上年决算数减少12.83万元，下降1.51%。主要原因是进一步优化支出结构，继续压缩开支。较年初预算数减少1,064.10万元，下降56.01%。主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。根据实际情况，年中调减项目支出预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.80万元，较上年决算数减少32.54万元，下降89.54%，主要原因是2019年的项目支出27.04万元在2020年实施完成。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出774.17万元，占92.63%，较年初预算数减少1,079.11万元，下降58.23%，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出结构，继续压缩开支。根据实际情况，年中调减项目支出预算。
（2）社会保障与就业支出33.69万元，占4.03%，较年初预算数增加8.35万元，增长32.95%，主要原因是调资，增加社保缴费基数。
（3）卫生健康支出13.30万元，占1.59%，较年初预算数增加2.94万元，增长28.38%，主要原因是调资，增加社保缴费基数。
（4）住房保障支出14.58万元，占1.74%，较年初预算数增加3.72万元，增长34.25%，主要原因是调资，增加公积金缴费基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出316.78万元。其中：人员经费280.19万元，较上年决算数增加88.24万元，增长45.97%，主要原因是调资、社保、商品服务等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费的增长。公用经费36.59万元，较上年决算数增加10.78万元，增长41.77%，主要原因是商品服务涨价，提高公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数减少0.09万元，下降9.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.27万元，增长42.19%，主要原因是外区县来交流学习的人员有增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务接待费0.91万元，主要用于接待外区县来交流学习的人员。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降9.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.27万元，增长42.19%，主要原因是外区县来交流学习的人员有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费146.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出36.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加10.78万元，增长41.77%，主要原因是今年进行了全区政务服务培训费，培训费较上年增长较大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.22万元，较上年决算数增加1.51万元，增长88.30%，主要原因是政务服务改革事项多，会议多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.98万元，较上年决算数增加12.80万元，增长587.16%，主要原因是今年进行了全区政务服务培训费，培训费较上年增长较大。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金455.82万元，自评等级均为优。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表 | ||||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区政务服务管理办公室 | ||||||||
项目名称 | 窗口工作人员专项经费 | 自评总分（分) | 100 | |||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区政务服务管理办公室 | 联系人及电话 | 蔡春勇 48602755 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | ||||
年度资金总额： | 1170000 | 1170000 | 100% | 10 | ||||
其中：中央补助 | / | |||||||
市级补助 | / | |||||||
区级资金 | 1170000 | 1170000 | 100% | / | ||||
其他资金 | / | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
深化行政审批制度改革，优化办事程序，精简办事环节和资料，助推行政审批工作提速增效，满意度达到95%。 | 深化行政审批制度改革，优化办事程序，精简办事环节和资料，助推行政审批工作提速增效，满意度达到99%。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 | |
满意度 | % | 40 | ≧98% | 99% | 45% | 45 | ||
请假天数、迟到旱退次数等 | 天、次 | 5 | ≤5天、10次/年 | 5天、10次/年 | 5% | 5 | ||
投诉次数 | 次 | 10 | ≤2次/年 | 2次/年 | 10% | 10 | ||
业务熟练、 办事效率 | % | 10 | ≧99% | 99% | 10% | 10 | ||
办件量 | 件 | 5 | ≧70万件/年 | 77万件/年 | 5% | 5 | ||
优化办事事项环节 | 个 | 5 | ≧5个/年 | 5个/年 | 5% | 5 | ||
精简办事事项资料 | 个 | 5 | ≧10个/年 | 10个/年 | 5% | 5 | ||
缩短办事事项时间 | 天 | 5 | ≧5天/年 | 5天/年 | 5% | 5 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
预算单位主要领导：秦志娟 | 绩效评价负责人：秦志娟 | 经办人：蔡春勇 | ||||||
窗口工作人员专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况深化行政审批制度改革，优化办事程序，精简办事环节和资料，助推行政审批工作提速增效，满意度达到95%。项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。主要产出和效果：深化行政审批制度改革，优化办事程序，精简办事环节和资料，助推行政审批工作提速增效，满意度达到99%。发现的问题及原因，与先进地区相比我们的营商环境还有差距。下一步改进措施：进一步减时间、减材料、减环节、减跑动。
2.无绩效自评报告或案例
（三）无重点绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡春勇 023-48602755。
