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预算
| [ 索引号 ] | 11500222756225875F/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区安稳镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-29 | [ 发布日期 ] | 2024-03-29 |
重庆市綦江区安稳镇农业服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；负责实施动物疫病的防控，农产品种养殖环节安全溯源和监管工作；负责小型农田水利工程、堤防工程、农村饮水安全、污水处理等工程的建设、运行、维修养护工作；负责农机技术及农机试验示范推广服务工作；负责农业、林业、畜牧兽医、农机水利、水产、果蔬等技术培训、推广、统计和配套服务工作；加强辖区饮用水源保护，确保人民群众饮用水安全；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区安稳镇农业服务中心，为重庆市綦江区安稳镇人民政府下属二级预算单位，本单位事业编制22名，事业单位科级领导职数4名，其中农业服务中心主任1名、副主任3名。2024年在职人数20人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数478.38万元，其中：一般公共预算拨款478.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少16.8万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数478.38万元，其中：社会保障和就业支出预算81.29万元，卫生健康支出预算20.03万元，住房保障支出预算19.4万元，农林水支出预算357.66万元。支出预算较2023年减少16.8万元，主要原因是人员调出人数减少基本支出预算减少。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入478.38万元，一般公共预算财政拨款支出478.38万元，较2023年减少16.8万元。其中：基本支出478.38万元，较2023年减少16.8万元，主要原因是人员调出人数减少基本支出预算减少16.8万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等人员经费支出和保障部门正常运转的公用经费支出。
重庆市綦江区安稳镇农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算11.4万元，较2023年增加3.3万元，主要原因是车辆老旧，车况较差，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费0.4万元，较2023年减少1.2万元，主要原因是按照相关要求，本单位结合实际压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费11万元，较2023年增加4.5万元，主要原因是车辆老旧，车况较差，车辆维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。本单位本年度无项目支出。
4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中业务用车1辆；特种专业技术用车2辆。本单位2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张利娟 联系方式：（张利娟，电话：023-48826140）
