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预算
| [ 索引号 ] | 11500222768886646P/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政;财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区丁山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-19 | [ 发布日期 ] | 2024-03-19 |
重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责旅游行业管理与服务工作;协助旅游项目的策划、规划和旅游产业扶贫等工作负责旅游的宣传和营销工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心无下属二级预算单位。
（三）机构改革相关情况。
本单位2023-2024年期间不涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数35.27万元，其中：一般公共预算拨款35.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少4.41万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数35.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算28.93万元，社会保障和就业支出预算3.18万元，卫生健康支出预算1.58万元，住房保障支出预算1.59万元。支出预算较2023年减少4.41万元主要是基本支出减少4.41万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入35.27万元，一般公共预算财政拨款支出35.27万元，其中：基本支出35.27万元，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比2023年减少4.41万元，主要原因是上级预算减少。
2024年政府性基金预算收入0万元。綦江区丁山镇旅游服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0.6万元，比2023年增加0.12万元。主要原因是各类业务工作开展的需要，接待预算增加。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：易佳丰 联系方式：023-48757007
附件下载：
415008旅游中心附件3：綦江区丁山镇旅游服务中心2024年部门预算情况说明（待改，3月6日来对对系统预算数据）.doc
415008旅游中心附件4：綦江区丁山镇旅游服务中心2024部门预算公开附表.xlsx
