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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750092928F/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区打通镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 发布日期 ] | 2021-10-22 |
重庆市綦江区打通镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构主体
1．机构组成情况。本单位为全额拨款行政单位，下辖1个行政单位：重庆市綦江区打通镇人民政府；7个事业单位：重庆市綦江区打通镇农业服务中心、重庆市綦江区打通镇文化服务中心、重庆市綦江区打通镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区打通镇公共服务中心、重庆市綦江区打通镇企业服务中心、重庆市綦江区打通镇综合行政执法大队、重庆市綦江区打通镇退役军人服务站。与上年无变化。
2．人员编制。打通镇机关行政编制43名，打通镇事业单位事业编制共52名（其中：农业服务中心22名、文化服条中心5名、劳动就业和社会保障服务所7名、退役军人服务站3名、综合行政执法大队7名、企业服务中心4名、公共服务中心4名）。截至2020年末，人员机关行政编制数43名，实有41人，事业单位事业编制共52名，实有52人。
（二）机构设置和主要职责
1.党政办公室。主要负责综合协调、政协、机要保密、武
装、审批服务管理、档案、会务接待、机关后勤等工作。督促检查镇党委和政府各项决议和指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服条的办理；承担镇党委和政府的日常事务工作。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村(社区)考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3.人大办公室。主要负责人大工作。负责宣传贯彻宪法、
法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)。主要负责农业、统计、农经、畜牧兽医、工业、旅游、商贸、科技、扶贫开发、林业、水利等工作。负责宣传贯彻农业、工贸旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要负责民政、退役军人事务管理、社保、卫生计生、教育、残疾人事业老龄事业发展等工作。指导实施村（社区）民主选举、民主决策民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、综治、稳定、禁毒、防范处理邪教、人民调解等工作。负责宣传贯彻执行中央市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责市政、建设、环保交通、规划等工作。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合管理、应急管理等工作。负责宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险车辆、船舶、矿山等方面工作。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统等运行。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,959.47万元，支出总计6,959.47万元。收支较上年决算数增加55.41万元、 增长 0.8%，主要原因是街镇财政体制完善，财力增加，以及2020年末实有人员数量相比2019年增加8人，增人增资。
2.收入情况。2020年度收入合计6,939.36万元，较上年决算数增加168.10万元，增长2.5%，主要原因一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入6,939.36万元，占100%。此外，使用年初结转和结余20.11万元。
3.支出情况。2020年度支出合计6,939.36万元，较上年决算数增加35.30万元，增长0.5%，主要原因是人员实有数量增加导致基本支出增加。其中：基本支出 2,489.00万元，占35.9%；项目支出4,450.36万元，占64.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余20.11万元，较上年决算数增加20.11万元，主要原因是綦江区文化和旅游发展委调剂提前下达2019年国家旅游发展基金补助地方项目资金—2019年旅游厕所3个建设资金补助2020年未使用导致的结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,959.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加55.41万元，增长0.8%。主要原因是2020年末实有人员数量相比2019年增加8人。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,881.77万元，较上年决算数增加271.11万元，增长4.8%。主要原因是街镇财政体制完善，财力增加，以及2020年末实有人员数量相比2019年增加8人，增人增资。较年初预算数减少291.23万元，下降4.7%。主要原因是厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,881.77万元，较上年决算数增加138.31万元，增长2.4%。主要原因是2020年末实有人员数量相比2019年增加8人。较年初预算数减少291.23万元，下降4.7%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,090.01万元，占35.5%，较年初预算数减少27.99万元，下降1.3%。
（2）文化旅游体育与传媒支出74.56万元，占1.3%，较年初预算数增加4.56万元，增长6.5%。
（3）社会保障与就业支出1,361.50万元，占23.1%，较年初预算数减少253.50万元，下降15.7%。
（4）卫生健康支出115.10万元，占2%，较年初预算数增加5.10万元，增长4.6%。
（5）城乡社区支出782.18万元，占13.3%，较年初预算数增加222.18万元，增长39.7%。
（6）农林水支出1,214.72万元，占20.7%，较年初预算数减少265.28万元，下降17.9%。
（7）资源勘探信息等支出34.67万元，占0.6%，较年初预算数增加4.67万元，增长15.6%。
（8）住房保障支出143.28万元，占2.4%，较年初预算数减少46.72万元，下降24.6%。
（9）灾害防治及应急管理支出65.75万元，占1.1%，较年初预算数增加65.75万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,489.00万元。其中：人员经费1,800.67万元，较上年决算数增加153.93万元，增长9.3%，主要原因是2020年末实有人员数量相比2019年增加8人。人员经费用途主要包括职工工资、社保、住房公积金等支出。公用经费688.33万元，较上年决算数增加21.42万元，增长3.2%，主要原因是2020年末实有职工人员数量增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20.11万元，年末结转结余20.11万元。本年收入1,057.59万元，较上年决算数减少103.01万元，下降8.9%。本年支出1,057.59万元，较上年决算数减少103.01万元，下降8.9%。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计74.10万元，较年初预算数减少0.40万元，下降0.5%，主要原因是缩减开支，过“紧日子”。较上年支出数减少76.85万元，下降50.9%，主要原因是缩减开支，过“紧日子”。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）相关费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未购置新车辆。
公务车运行维护费25.30万元，主要用于公务用车加油、维修、道路通行、购买车辆保险、洗停车费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.8%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。较上年支出数减少0.25万元，下降1%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。
公务接待费48.80万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数减少76.60万元，下降61.1%，主要原因是厉行节约、严控支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待835批次6,985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出577.08万元，机关运行经费主要用于开支水电费、网络通信费、办公设备维修、办公用品采购、劳务费支出等。机关运行经费较上年决算数增加25.83万元，增长4.7%，主要原因是为新进人员采购电脑等办公设备。
本年度会议费支出33.22万元，较上年决算数减少29.60万元，下降47.1%。本年度培训费支出11.32万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额673.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出673.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金135万。从评价情况来看，2020年我单位牢固树立预算绩效管理意识，2个项目绩效评价结果均较好，执行进度都达到了100%。
（二）绩效自评结果-绩效自评表
项目名称 | 农村综合改革转移支付资金--美丽乡村示范村（吹角村） | 自评总分 | 100 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | ||||
年度资金总额： | 100 | 100 | 100% | 10 | ||||
其中：中央补助 | / | |||||||
市级补助 | 100 | 100 | 100% | / | ||||
区级资金 | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
建设美丽乡村示范村（吹角村） | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 | |
修建污水沟 | 米 | 50 | 2300 | 2300 | 100% | 50 | ||
安装太阳能路灯 | 盏 | 30 | 250 | 250 | 100% | 30 | ||
群众满意度 | % | 10 | 95 | 95 | 100% | 10 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系方式：打通镇财政办 电话023-48700125
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