一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区打通镇内设机构和事业单位机构编制方案>的通知》（綦委编〔2024〕54号）文件精神，我镇内设“一中心四板块”，分别为：

1.基层治理指挥中心。主要负责承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。负责重要事项综合协调，承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；督促检查各项决议和领导指示的贯彻落实。负责一体化治理智治平台的日常维护、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，做好同城市运行和治理中心及业务平台的对接，对村（社区）和网格员使用平台进行相关业务培训和答疑等工作。负责承担综合性事务、机关接待、后勤保障、党务政务值班值守、工会等工作。

2.党的建设板块。主要负责基层党组织建设；指导开展党建工作，承担区党代会代表联络服务工作，党组织换届选举，党员发展、教育培训、管理和重大事项请示报告，驻镇驻村干部管理等工作。负责党建带群建，开展工会、团委、妇联等工作。负责村级干部队伍和网格员培养管理、招录考察、评价考核、日常监督等工作。负责党建引领基层治理，推进基层民主政治建设；负责推动“两企三新”党建工作，推动行业协会商会党建和群团组织工作；负责社会工作人才队伍建设，推动志愿服务项目的规划设计、组织实施等工作。负责机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责机关干部的教育、培养、考核和监督；负责机构编制、干部人事等工作。负责辖区内人大代表、政协委员联络服务工作，组织本辖区人大代表、政协委员开展各项活动，负责协助征求、收集、整理、答复人大代表建议和政委委员提案。负责纪检监察日常工作，处置权限范围内党组织、党员和干部有关党的纪律的宣传教育及违反党纪政纪、有关法律法规的信访举报和问题线索等，落实全面从严治党要求。负责承担意识形态、宣传、网格安全与信息化和新时代文明实践和精神文明建设事务性工作；负责统一战线工作，团结、组织党内外干部和群众，做好民主党派、党外知识分子、民族宗教、新的社会阶层人士、港澳台侨、商会服务等相关工作。

3.经济发展板块。主要负责经济发展规划，宣传贯彻农业、工贸、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。负责各类经济社会发展指标统计，指导企业升规纳统，搜集、整理、分析、提供和管理基本统计资料，建立综合统计台账；牵头公平竞争环境建设，做好企业服务工作，做好防范和处置非法集资宣传教育、监测预警、大数据管理和节能监督管理工作；组织开展统计法制宣传和科普宣传；承担国民经济核算、城乡居民人均收入调查、国家各项大型普查、各类抽样调查。负责村镇规划建设，协助违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作；负责公路建设、隐患治理、养护管理等工作。负责协调规划和自然资源管理有关工作，组织编制村镇规划和规划实施的监督检查；开展地灾防治，落实耕地保护目标任务，承担辖区内违法建筑的发现、制止、报告、处置、卫片图斑整改等工作。负责生态环境保护、城乡环境整治，承担生态文明、环境保护等相关法律法规宣传教育等工作。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务及内部审计等工作。负责农村经营和农村集体资产管理，承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、气象等方面的事务性工作；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理、农村宅基地审批、农民负担监督等方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作；负责统筹乡村振兴、衔接资金项目、发展壮大农村集体经济工作；承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作；负责农村人居环境整治工作。负责市政设施、市容环卫等方面管理服务相关工作；定期巡查背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市相关基础设施；协助市容市貌整治工作。负责河长制工作，水利政策法规宣传，河道巡查管理、河道违法图斑整改；负责防汛抗旱、山坪塘建设及安全管理，农村饮水，水资源节约和保护工作；负责水库移民后续扶持和工程项目管理等工作。负责林长制工作、森林资源管理与保护（林地违法日常巡查、林业违法图斑整改）、天然林管护、国地绿化、林业科技推广等工作，林木林地权属争议处理、林业用地、林木砍伐审批，林权制度改革相关工作；森林防火巡查、防火卡点管理，松材线虫除治等病虫害管理工作。负责畜牧发展、防疫检疫、动物疫病防控等相关工作。

4.民生服务板块。主要负责民政事务管理，宣传贯彻社会事务相关法律法规。负责低保申请、特困救助、高龄失能老人、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、残疾人等群体的管理和服务。负责承担劳动就业服务和管理工作，宣传贯彻落实劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合开发、管理工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展劳动就业工作；负责公益性岗位招录和管理等。负责承担社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作；宣传贯彻落实社会保障等相关法律法规；承担城乡医保、城乡养老保险和养老金增发等工作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作。负责开展文化、体育、广播电视、旅游等方面服务工作；负责文化宣传、交流、文艺活动组织实施；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场；指导辖区开展教育管理工作。负责爱国卫生、药具管理、医患信访调解、生育关怀、计生协会、老年人协会等工作。负责便民服务中心、政务服务中心窗口和平台建设以及内部统筹协调，承担退役军人相关管理服务工作。负责婚姻登记；公交卡年审、充值；林木采伐许可；指纹认证；优待证办理；社保卡办理、补换；创业担保贷款办理；残疾证办理；孤儿审核申报，完成领导交办的其他工作。
    5.平安法治板块。主要负责社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。负责收集、排查辖区内信访稳定因素；统筹接访劝返维稳、信访积案稳控化解和信访稳定事项调度工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；宣传贯彻执行安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险等方面处置工作。负责集中行使依法授权或委托的城市管理、农林水利、规划建设、卫生健康、生态环境保护、文化旅游、交通、民政管理等领域的行政执法权；配合区级部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。负责武装工作，做好民兵训练和应急队伍组建、培训、管理等。负责食药品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、消费者权益保护、食品生产加工小作坊、食品摊贩、家庭集体宴席服务活动经营者的监督管理、食品安全隐患排查、信息报告和查处传销行为等。负责行政执法协调工作；指导监督行政复议应诉工作、政府法律顾问、普法宣传、法治文化建设，以及基层法律服务所，镇街和村居（社区）公共法律服务工作站（室）、村居（社区）法律顾问、社区法律之家工作；组织开展普法与依法治理工作；指导管理人民调解工作，参与调处重大疑难复杂纠纷；承担社区矫正相关工作；协调相关部门、镇街开展刑满释放人员安置帮教工作；统筹提供基层公共法律服务、法律咨询服务。负责公安行政管理活动、社会治安防范、交通秩序维护，预防、制止违法犯罪活动，接受、处理群众求助，依法化解矛盾纠纷等。

（二）机构设置

重庆市綦江区打通镇人民政府（本级），为二级预算单位，为重庆市綦江区打通镇人民政府下属单位。单位机构设置如下：

1、综合办事机构（重庆市綦江区打通镇人民政府机关本级）：含基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。  

2、事业单位：重庆市綦江区打通镇产业服务中心、重庆市綦江区打通镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区打通镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区打通镇综合行政执法大队、重庆市綦江区打通镇村镇建设服务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4294.03万元。收、支与2023年度相比，增加821.65万元，增长23.7%，主要原因是是一般公共预算财政拨款较上年增加。

1.收入情况。2024年度收入合计4238.26万元，与2023年度相比，增加767.34万元，增长22.1%，主要原因是收入增加。其中：财政拨款收入4238.26万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余55.77万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4294.03万元，与2023年度相比，增加821.65万元，增长23.7%，主要原因是收入增加。其中：基本支出1053.72万元，占24.5%；项目支出3240.31万元，占75.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金使用尽量做到收支平衡，减少结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4294.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加821.65万元，增长23.7%。主要原因是项目增多，一般公共预算财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4097.30万元，与2023年度相比，增加703.66万元，增长20.7%。主要原因是一般公共预算收入较去年增加。较年初预算数增加637.40万元，增长18.4%。主要原因是一般公共预算收入调剂增加。此外，年初财政拨款结转和结余55.77万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4153.07万元，与2023年度相比，增加757.97万元，增长22.3%。主要原因是收入增加，项目支出增加。较年初预算数增加693.17万元，增长20.0%。主要原因是一般公共预算收入调剂增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1054.24万元，占25.4%，较年初预算数增加53.47万元，增长5.3%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（2）公共安全支出45.96万元，占1.1%，较年初预算数增加17.36万元，增长60.7%，主要原因是2024年开展普法宣传工作，项目调剂指标资金增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占1.2%，较年初预算数增加45.50万元，增长1011.1%，主要原因是打通镇2024年举办群众文化活动等，活动相关费用增加。

（4）社会保障和就业支出274.07万元，占6.6%，较年初预算数增加23.23万元，增长9.3%，主要原因是社会保障与就业等工作支出增加。

（5）卫生健康支出54.69万元，占1.3%，较年初预算数减少0.90万元，下降1.6%，主要原因是压缩卫生健康开支。

（6）节能环保支出89.64万元，占2.2%，较年初预算数增加89.64万元，增长100.0%，主要原因是用于支付去产能公益性岗位人员工资。

（7）城乡社区支出331.50万元，占8.0%，较年初预算数无增减，主要原因是用于支付市政场镇环卫支出。

（8）农林水支出1338.02万元，占32.2%，较年初预算数增加296.20万元，增长28.4%，主要原因是乡村振兴支出的增加。

（9）交通运输支出129.62万元，占3.1%，较年初预算数减少543.75万元，下降80.8%，主要原因是压减项目支出。

（10）自然资源海洋气象等支出8.61万元，占0.2%，较年初预算数增加8.61万元，增长100.0%，主要原因是该支出8.61万元为年初结转和结余。

（11）住房保障支出684.81万元，占16.5%，较年初预算数增加618.89万元，增长938.9%，主要原因是农村危旧房改造支出的增加等。

（12）灾害防治及应急管理支出61.89万元，占1.5%，较年初预算数增加54.91万元，增长786.7%，主要原因是用于支付购买水罐消防车费用。

（13）其他支出30.00万元，占0.7%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.0%，主要原因是2024年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算-綦江区采煤沉陷区打通镇隐患安全排危改造工程支出的增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金使用尽量做到收支平衡，减少结转和结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1053.72万元。其中：

人员经费879.04万元，与2023年度相比，减少0.28万元，下降0.0%，主要原因是人员变动、经费标准等变动产生。人员经费用途主要包括职工工资、社保、住房公积金等支出。

公用经费174.68万元，与2023年度相比，减少18.28万元，下降9.5%，主要原因是减少日常运行经费，缩减开支，过“紧日子”。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.96万元，与2023年度相比，增加63.69万元，增长82.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入调剂增加，2024年共1409641.07元。（2023年结转指标，綦江财发〔2023〕1号（渝财建〔2022〕260号）：600000元，配套费返还，綦江财发〔2024〕33号：723900元，交通局调剂第一季度养护经费，綦江财发〔2024〕1号：68941.07元，规资局调剂，綦江财发〔2024〕1号：8400元，规资局调剂，綦江财发〔2024〕225号（渝财建〔2024〕139号）：8400元。）本年支出140.96万元，与2023年度相比，增加63.69万元，增长82.4%，主要原因是本年项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计45.02万元，较年初预算数增加33.40万元，增长287.4%，主要原因是2024年购入公务用车1辆，因此“三公”经费支出增加。较上年支出数增加35.32万元，增长364.1%，主要原因是2024年购入公务用车1辆，因此“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无应公出国（境）事由。

公务用车购置费34.98万元，主要用于2024年购入公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加34.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年购入公务用车1辆，因此2024年公务用车购置费增加。（綦车管办函〔2023〕13号）。较上年支出数增加34.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年购入公务用车1辆，因此2024年公务用车购置费增加。（綦车管办函〔2023〕13号）。

公务用车运行维护费8.94万元，主要用于公务用车加油、维修、道路通行、购买车辆保险、洗停车费。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。

公务接待费1.10万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降58.0%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加0.35万元，增长46.7%，主要原因是下属事业单位合署办公，2024年公务接待费统一在本级支出，因此本级公务接待费支出较上年增加，部门实际公务接待费较上年下降0.9%，主要原因是厉行节约、严控支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费75.86元，车均购置费34.98万元，车均维护费8.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.25万元，与2023年度相比，增加4.18万元，增长5971.4%，主要原因是会议费开支增加。本年度培训费支出1.98万元，与2023年度相比，减少2.87万元，下降59.2%，主要原因是职工参加培训减少，培训费下降。本年度差旅费支出1.29万元，与2023年度相比，增加0.52万元，增长67.5%，主要原因是职工差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出174.68万元，机关运行经费主要用于开支开支水电费、网络通信费、办公设备维修、办公用品采购、劳务费支出等。机关运行经费较上年支出数减少18.28万元，下降9.5%，主要原因是减少日常运行经费，缩减开支，过“紧日子”。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1908.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1052.99万元、政府采购服务支出855.56万元。授予中小企业合同金额1908.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1052.99万元，占政府采购支出总额的55.2 %。主要用于采购办公设备、办公家具。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对91个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3240.31万元。从评价情况来看，2024年我单位牢固树立预算绩效管理意识，91个项目绩效评价结果均较好。

（二）单位绩效评价情况

绩效目标自评表-一般性项目

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：打通镇经济发展办公室            

电话48700125