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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750092928F/2021-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区打通镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-01 | [ 发布日期 ] | 2021-04-01 |
重庆市綦江区打通镇人民政府2021年镇街预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市綦江区打通镇人民政府属于国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方针；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇政治文明、精神文明、物质文明、社会文明、生态文明协调发展。
（二）单位构成。
重庆市綦江区打通镇人民政府由重庆市綦江区打通镇人民政府机关、重庆市綦江区打通镇农业服务中心、重庆市綦江区打通镇文化服务中心、重庆市綦江区打通镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区打通镇公共服务中心、重庆市綦江区打通镇企业服务中心、重庆市綦江区打通镇综合行政执法大队、重庆市綦江区打通镇退役军人服务站组成。
二、街镇收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数8875万元，其中：一般公共预算拨款6025万元，政府性基金预算拨款2850万元，收入较2020年增加1888万元，主要是政府性基金预算增加2170 万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数8875万元，其中：一般公共服务支出预算2140万元，教育支出预算75万元，社会保障和就业支出预算1450万元，卫生健康支出预算115万元，城乡社区事务支出760万元，农林水事务支出1300万元，资源勘探信息等支出35万元；住房保障支出150万元。支出预算较2020年减少282万元，主要是压减一般公共预算支出。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入6025万元，一般公共预算财政拨款支出 6025万元，比2020年减少282万元。其中：基本支出2508万元，比2020年增加41万元，主要原因是刚性支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3517万元，比2020年增加减少323万元。
2021年政府性基金预算收入2850万元，政府性基金预算支出2850万元，比2020年增加2170万元，主要原因是大罗红花湖开发，主要用于农村基础设施建设支出2000万元；城市基础设施建设支出850万元。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算69.4万元，比2020年减少4.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是未产生该项费用；公务接待费44.9万元，比2020年减少3.9万元，主要原因是从严控制公务接待费用，压减公务接待支出；公务用车运行维护费24.5万元，比2020年减少0.4万元；公务用车购置费0万元，比2020年持平；主要原因是2021年不采购新车。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费6205万元，比上年减少282万元，主要原因为厉行节约，压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、其他特种专业技术用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张科瀚 联系方式：023-48700125
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