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决算
| [ 索引号 ] | 115002227500874243/2022-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区东溪镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-07 | [ 发布日期 ] | 2021-09-07 |
重庆市綦江区东溪镇人民政府 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为本行政区域内的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，承担矛盾纠纷排查及人民调解工作，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本街镇行政机关1个，下属事业单位7个。分别是重庆市綦江区东溪镇人民政府、东溪镇农业服务中心、东溪镇文化服务中心、东溪镇劳动就业和社会保障服务所、东溪镇退役军人服务站、东溪镇综合行政执法大队、东溪镇建设环保服务中心、东溪镇旅游服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括东溪镇农业服务中心、东溪镇文化服务中心、东溪镇劳动就业和社会保障服务所、东溪镇退役军人服务站、东溪镇综合行政执法大队、东溪镇建设环保服务中心、东溪镇旅游服务中心等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计9,234.08万元，支出总计9,234.08万元。收支较上年决算数增加134.40万元、增长 1.5%，主要原因一是原啤酒厂收回一次性纳税增加，二是城镇垃圾处置费等非税收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计9,086.66万元，较上年决算数增加413.91万元，增长4.8%，主要原因是新增特别抗疫国债用于发放防疫临时性补贴。其中：财政拨款收入9,086.65万元，占100%。此外，年初结转和结余147.42万元。
3.支出情况。2020年度支出合计9,086.66万元，较上年决算数增加128.46万元，增长1.4%，主要原因疫情防控等公共卫生支出增加。其中：基本支出 2,972.38万元，占32.7%；项目支出6,114.28万元，占67.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余147.42万元，较上年决算数增加5.94万元，增长4.2%，主要原因是政府缩减开支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,234.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加134.40万元，增长1.5%。主要原因一是原啤酒厂收回一次性纳税增加，二是城镇垃圾处置费等非税收入增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,687.92万元，较上年决算数减少351.33万元，下降4.4%。主要原因一是经费紧张缩短支出；二是扶贫及乡村振兴项目投入减少。较年初预算数增加118.10万元，增长1.6%。主要原因新增疫情防控临时性补贴。此外，年初财政拨款结转和结余96.48万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,687.92万元，较上年决算数减少636.78万元，下降7.6%。主要原因一是经费紧张缩短支出；二是扶贫及乡村振兴项目投入减少。较年初预算数增加21.62万元，增长0.3%。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余96.48万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,963.88万元，占25.5%，较年初预算数减少96.49万元，下降4.7%，主要原因厉行节约，压减支出。
（2）国防支出5.03万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（3）文化旅游体育与传媒支出133.62万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（4）社会保障与就业支出3,054.70万元，占39.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（5）卫生健康支出217.95万元，占2.8%，较年初预算数增加88.09万 元，增长67.8%，主要原因突发疫情，新增公共卫生支出。
（6）城乡社区支出273.80万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（7）农林水支出1,778.09万元，占23.1%，较年初预算数增加15.03万 元，增长0.9%。
（8）住房保障支出164.56万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（9）灾害防治及应急管理支出96.30万元，占1.3%，较年初预算数增加15.00万 元，增长18.5%，主要原因突发洪涝灾害应急抢险导致支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,972.38万元。其中：人员经费2,538.55万元，较上年决算数增加729.30万 元，增长40.3%，主要原因是实有人员数量增加导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费433.83万元，较上年决算数增加176.82万元，增长68.8%，主要原因是实有人员数量增加导致。公用经费用途主要包括要包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.94万元，年末结转结余50.94万元。本年收入1,398.73万元，较上年决算数增加765.23万元，增长120.8%，主要原因是新增特别抗疫国债用于发放防疫临时性补贴。本年支出1,398.73万元，较上年决算数增加765.23万元，增长120.8%，主要原因是特别抗疫国债用于新冠肺炎防控支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计56.17万元，较年初预算数减少23.33万元，下降29.3%，主要原因是厉行节约、严控支出。 较上年支出数减少27.50万 元，下降32.9%，主要原因是厉行节约、严控支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）相关费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少27.30万元，下降100%，主要原因是2020年未购置新车辆。
公务车运行维护费28.03万元，主要用于公务用车加油、维修、道路通行、购买车辆保险。费用支出较年初预算数减少3.47万元，下降11%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数减少0.11万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约、严控支出。
公务接待费28.14万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出较年初预算数减少19.86万元，下降41.4%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约、严控支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待468批次4,020人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出397.46万元，机关运行经费主要用于开支水电费、网络通信费、办公用品采购等。 机关运行经费较上年决算数增加208.41万元，增长110.2%，主要原因是年终调账。
本年度会议费支出33.11万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.3%。本年度培训费支出 8.02万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额125.28万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出87.58万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额125.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 10.71万元，占政府采购支出总额的8.5%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金3258.45万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效指标完成较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 綦江区东溪镇草坪村2020年人行便道建设项目 | 自评总分 | 99.5 | ||||
业务主管部门 | 区农业农村委 | 联系人 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 227.74万 | 227.74万 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 227.74万 | 227.74万 | 100% | 10 | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
完善配套基础设施，建设人行便道长度28.5公里，宽1米，厚0.1米，C20砼。 | 完善配套基础设施，建设人行便道长度28.5公里，宽1米，厚0.1米，C20砼。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
产出 | 公里 | 50 | 28.5公里 | 28.5公里 | 50% | 50 | |
效益 | 30% | 30 | |||||
满意度 | 10% | 9.5 | |||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
镇街决算公开联系人：郭海 联系方式：023-48753300
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