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| [ 索引号 ] | 115002227500874243/2021-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区东溪镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-04-07 | [ 发布日期 ] | 2021-04-11 |
重庆市綦江区东溪镇人民政府2020年镇街预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为本行政区域内的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，承担矛盾纠纷排查及人民调解工作，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
本街镇行政机关1个，下属事业单位7个。分别是重庆市綦江区东溪镇人民政府、东溪镇农业服务中心、东溪镇文化服务中心、东溪镇劳动就业和社会保障服务所、东溪镇退役军人服务站、东溪镇综合行政执法大队、东溪镇建设环保服务中心、东溪镇旅游服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
2019年度根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将我单位原有5个下属事业单位中财政所、水管站撤销，新增退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心、建设环保服务中心4个事业单位，现共有7个事业单位。
二、街镇收支总体情况
（一）收入：2020年收入数9579.6万元，其中：一般公共预算拨款 8479.6万元，政府性基金预算拨款1100万元，其他收入0万元；上年结转结余354.5万元。收入较去年增加824.9万元，主要是一般公共预算拨款增加339万元，政府性基金预算拨款增加466.5万元，上年结转结余增加19.4万元。
（二）支出：2020年支出数9579.6万元，其中：一般公共服务2197万元，国防30万元，社会保障和就业3324万元，卫生健康支出132.5万元，住房保障165万元，文化旅游体育与传媒支出160万元，城乡社区支出800万元，农林水支出1585.5万元，科学技术支出3.6万元。支出较去年增加824.9万元，主要是基本支出增加128.4万元，项目支出增加676.5万元。滚存结余结转下年354.5万元。
三、镇街预算情况说明
2020年年初一般公共预算财政拨款收入8479.6万元，一般公共预算财政拨款支出8479.6万元，比2019年增加358.4万元。其中：基本支出2194.6万元，比2019年增加128.4万元，主要原因是受机构改革影响，本年度将兽医站、村建所纳入镇级管理，导致费用增加。主要用于保障东溪镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6285万元，比2019年增加230万元，主要原因是随着我镇2020年特色小镇项目启动，美丽乡村、环城道路、农村公路、贫困户相关基础设施完善等工程项目竣工验收，导致本年度项目支出增加。
2020年年初政府性基金预算收入1100万元，政府性基金预算支出1100万元，比2019年增加466.5万元，主要原因是根据东溪特色小镇总体规划，预计2020年平台公司将缴纳东溪车站竹木湾地块、啤酒厂房背后地块环境综合整治土地出让成本，镇级政府性基金预算收入100万元。2020年特色小镇专项补助1,000万元，镇级政府性基金预算总财力为1,100万元。主要用于兑付2020年特色小镇项目支出及高速路口至东溪中学人行便道及环境综合整治支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算61.4万元，比2019年减少20.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费33万元，比2019年增加4.8万元；公务用车运行维护费30.4万元，比2019年增加2.3万元。主要原因是2019年度机构改革，兽医站、村建所纳入镇级管理，导致公务接待费和公务用车运行维护费略有上升；公务用车购置费0万元，比2019年减少27.3万元；主要原因是2019年度我镇更新公务用车一辆，本年度无购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2614.5万元，比上年增加44.5万元，主要原因2019年度机构改革，兽医站、村建所纳入镇级管理，导致机关运行经费略有上升。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1850万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车6辆。2020年无购置计划。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
镇街预算公开联系人：陶玲 联系方式：023-48753300
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