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预算
| [ 索引号 ] | 11500222742856713G/2021-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区扶欢镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-20 | [ 发布日期 ] | 2021-04-12 |
重庆市綦江区扶欢镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本机关负责扶欢镇的综合协调、文秘、政协、武装、审批服务管理、档案管理、机要保密、基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、人大、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、应急救援、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权等工作。在履行职责过程中，本机关会产生并保存以下几类政府信息：1.组织机构；2.法规文件；3.计划规划；4.财政信息；5.行政权力；6.统计信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作报告；9.应急管理及预案；10.工作动态。
（二）单位构成
重庆市綦江区扶欢镇人民政府内设10个办公室，即党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设7个事业单位，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况。
綦编委【2019】45号文件下达我镇直属事业单位7个，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。撤销水管站，财政所（参公）。将水管站、农业服务中心整合，重新组建农业服务中心。将财政所（参公）重新组建为财政办公室，编制为公务员。
二、街镇收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4166.2万元，其中：一般公共预算拨款4166.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加711.5万元，主要是上级补助收入增加710万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4166.2万元，其中：一般公共服务支出1367.84万元，文化旅游体育与传媒支出55.44万元，社会保障和就业1332.74 万元，卫生健康支出92.6万元，住城乡社区支出423.75万元，农林水支753.83万元，住房保障110万元，灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年增加711.5万元，主要是基本支出增加383.4万元，项目支出增加328.1万元。基本支出的增加主要用于村级全日制公益性岗位和非全日制公益性岗位的工资待遇，保障部门正常运转的各项商品服务支出和上解支出；项目支出的增加主要用于各村居乡村振兴重点项目。
三、镇街预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4166.2万元，一般公共预算财政拨款支出4166.2万元，比2020年增加711.5万元。其中：基本支出1487.5万元，比2020年增加383.4万元，主要原因是基本支出的增加主要用于村级全日制公益性岗位的工资待遇，非全日制公益性岗位的工资待遇，保障部门正常运转的各项商品服务支出和上解支出；项目支出2678.7万元，比2020年增加328.1万元，主要用于各村居乡村振兴重点项目。
2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年减少63.5万元，主要原因是我镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算44.5万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是我镇没有因公出国事务；公务接待费25万元，与2020年持平，主要原因是严格控制接待活动；公务用车运行维护费19.5万元，与2020年持平，主要原因是我镇持有3辆公务车，每辆按6.5万元标准进行预算；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是我镇没有公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费423.1万元，比上年减少56.9万元，主要原因为将部分劳务费归入到项目支出中。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额214.5万元：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142万元；其中一般公共预算拨款政府采购214.5万元：政府采购货物预算72.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
镇街预算公开联系人：綦欢 联系方式：023-61270026
