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预算
| [ 索引号 ] | 11500222668934110P/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区古南街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-19 | [ 发布日期 ] | 2021-02-20 |
重庆市綦江区人民政府古南街道办事处2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设，执行辖区内社会和经济发展计划、预算，管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作，承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，依法行政，维护社会稳定。
（二）单位构成
本单位下设党政办、党群工作办、人大工委办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办等综合办事机构10个，下设社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、城乡管理服务中心等事业单位7个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数9278.42万元，其中：一般公共预算拨款9278.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加2092.42万元，主要是一般公共预算拨款增加2092.42万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数9278.42万元，其中：一般公共服务支出预算1775.58万元，文化旅游体育与传媒支出预算541.8万元，社会保障和就业支出预算2127.22万元，卫生健康支出预算222.32万元，城乡社区支出预算2182.65万元，农林水支出预算2013.94万元，住房保障支出预算364.91万元，灾害防治及应急管理支出预算50万元。支出预算较2020年增加2092.42万元，主要是基本支出预算增加326.16万元，项目支出预算增加1766.26万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入9278.42万元，一般公共预算财政拨款支出9278.42万元，比2020年增加2092.42万元。其中：基本支出2728.86万元，比2020年增加326.16万元，主要原因是工资津补贴调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6549.56万元，比2020年增加1766.26万元，主要原因是修建城乡社区公共设施及乡村振兴重点村打造，改善城乡社区及农村人居生活环境，主要用于老旧楼栋消防设施改造及乡村振兴重点村建设等重点工作。
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算127万元，比2020年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费10万元，比2020年减少10万元，主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，以《党政机关厉行节约反对浪费条例》为切入点，严控公务接待支出；公务用车运行维护费117万元，比2020年增加6万元，主要原因是环卫车辆老化严重，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2020年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费518.82万元，比上年减少725.18万元，主要原因为上年误将人员性经费纳入统计。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6549.56万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-48658765
