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| [ 索引号 ] | 11500222009313433K/2022-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区横山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-19 | [ 发布日期 ] | 2021-03-19 |
重庆市綦江区横山镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，积极组织税收，发展镇村经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作，大力促进社会事业发展，做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作，承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置
综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
（三）单位构成
本单位独立编制机构数共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,873.81万元，支出总计3,873.81万元。收支较上年决算数增加864.31万元、 增长28.7%。
2.收入情况。2020年度收入合计3,588.64万元，较上年决算数增加845.94万元，增长30.8%，主要原因是2020年度对我镇专项收入安排增加。其中：财政拨款收入3,588.65万元，占100%。此外，年初结转和结余285.17万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,588.64万元，较上年决算数增加845.94万元，增长30.8%，主要原因为受疫情防控、脱贫攻坚收官阶段以及2019年机构改革等因素影响，本年区级安排专项转移支付增加。其中：基本支出 1,374.30万元，占38.3%；项目支出2,214.34万元，占61.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余285.17万元，较上年决算数增加18.37万元，增长6.9%，主要原因是部分项目经费在政策范围内结转下年继续使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,873.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加864.31万 元，增长28.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,725.02万元，较上年决算数增加154.52万元，增长6%。较年初预算数增加600.00万元，增长28.2%。此外，年初财政拨款结转和结余80.30万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,725.02万元，较上年决算数增加154.52万元，增长6%。较年初预算数增加519.71万元，增长23.6%。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余80.30万元，较上年决算数增加12.80万元，增长19%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出978.15万元，占35.9%，较年初预算数减少1.50万 元，下降0.2%；公共安全支出5.00万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出83.13万元，占3.1%，较年初预算数增加31.20万 元，增长60.1%；社会保障与就业支出725.03万元，占26.6%；卫生健康支出119.50万元，占4.4%；城乡社区支出388.80万元，占14.3%，较年初预算数增加250.00万元，增长180.1%；农林水支出344.00万元，占12.6%，较年初预算数增加240.00万 元，增长230.8；住房保障支出61.90万元，占2.3%；灾害防治及应急管理支出19.50万元，占0.7%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,374.30万元。其中：人员经费1,058.48万元，较上年决算数增加114.68万元，增长12.2%，主要原因是主要原因新增工作人员，人员经费相对增加。人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金缴纳、医保垫底资金等职工工资福利支出。公用经费315.82万元，较上年决算数减少80.54万元，下降20.3%，主要原因是厉行节约，机关日常运转经费缩减。公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等机关日常运转办公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余204.87万元，年末结转结余204.87万元。本年收入863.63万元，较上年决算数增加691.43万元，增长401.5%，主要原因是土地出让收入增长。本年支出863.63万元，较上年决算数增加691.43万元，增长401.5%，主要原因是基础设施建设投入增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计26.34万元，较年初预算数减少32.66万元，下降55.4%，较上年支出数减少16.81万元，下降39%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车有关规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门无因公出国（境）团组及个人；无公务车购置；公务车运行维护费19.15万元。费用支出较年初预算数减少10.85万元，下降36.2%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车有关规定。
公务接待费7.19万元，费用支出较年初预算数减少21.81万元，下降75.2%，较上年支出数减少16.81万元，下降70%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门公务车保有量为6辆；国内公务接待194批次2,060人，2020年本部门人均接待费34.90元，车均维护费3.19万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出314.82万元，机关运行经费主要用于职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等日常运转办公经费。机关运行经费较上年决算数减少46.00万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约，部分支出有专项经费。
本年度会议费支出7.26万元，较上年决算数减少6.91万元，下降48.8%，主要原因是疫情影响，会议支出减少。本年度培训费支出 0.79万元，较上年决算数减少2.90万元，下降78.6%，主要原因是疫情影响，培训减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）提高项目资金使用效益，达到预算绩效管理预期。将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。
（二）加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合。绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
（三）不断加强学习，建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48406461。
附件下载：
綦江区横山镇2020年部门决算情况说明.doc
207017001001_财政拨款收入支出决算总表.xls
207017001001_机构运行信息表.xls
207017001001_收入支出决算总表.xls
207017001001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
207017001001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
207017001001_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
207017001001_支出决算表.xls
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
