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决算
| [ 索引号 ] | 11500222009313433K/2023-00023 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区横山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 发布日期 ] | 2023-10-18 |
重庆市綦江区横山镇人民政府（本级） 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.党政办公室。主要负责机关文秘、保密、政协、武装等工作。承担档案、机要保密工作；组织起草或审核以党委、政府名义发布的公文；负责督促检查镇党委和政府各项决议以及领导指示贯彻落实情况；负责政务公开、政务咨询、政务代办、审批服务、两办信息的牵头工作；负责镇党委和政府的日常事务、后勤、机关事务管理等工作，协调各办公室之间的工作关系。
2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团、目标管理等工作。负责机关、事业单位及其工作人员以及村（社区）工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作；负责统筹工会、共青团、妇联、关工委等工作。
3.人大办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动，联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域人大代表的选举工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。负责农业、工商贸、旅游、相关法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责经济发展规划与指导、乡村振兴、农业结构调整、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；抓好农村市场、商业网点等建设和第三产业的发展及行政管理工作。
5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退伍军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。做好社会救助、城乡居民最低生活保障、优抚救济、劳动就业、残疾人事业等工作；指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行行政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律、法规、政策；负责社会治安综合治理、社会稳定、信访、防范和处理邪教等工作及落实各项措施，负责人民调解等工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控、禁毒、禁种铲毒、扫黑除恶专项工作。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作；承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育，辖区内廉租住房的申报受理，辖区防空防灾一体化建设工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设。
8.财政办公室。主要负责财政法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、国有资产管理、政府采购、协助内审等工作；负责财政资金监督检查、绩效评价工作；负责各类税费征收管理等工作。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作。负责安全生产和应急管理法律、法规、政策的宣传贯彻工作；负责承担辖区内安全生产综合监管工作，对本镇企事业安全生产单位行使督查、考核等综合监管式工作；推动应急预案体系建设和预案演练，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调配；承担公共应急事件、各类救灾抢险工作；协助行业主管部门对道路交通安全、危险化学品、烟花爆竹、矿山、油库等行业领域和生产经营单位落实安全生产各项措施并进行日常监管。
10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责宣传贯彻执行相关法律、法规和规章，在上级法制部门的指导下开展本辖区内相对集中行政处罚权工作；建立健全行政执法相关工作制度，明确执法范围、执法权限、执法方式等。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区横山镇综合办事机构和事业单位机构编制方案〉的通知》（綦委编[2019]49号）文件精神，重庆市綦江区横山镇人民政府（本级），为重庆市綦江区横山镇人民政府下属二级预算单位。
（三）单位构成
本单位下设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,782.05万元，支出总计2,782.05万元。收支较上年决算数减少1,691.47万元,下降37.8%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度收支情况仅包含政府本级收入支出。
2.收入情况。2022年度收入合计2,717.09万元，较上年决算数减少1,756.43万元，下降39.3%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度收入仅包含政府本级收入。其中：财政拨款收入2,717.09万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余64.96万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,782.05万元，较上年决算减少1,691.47万元，下降37.8%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度支出仅包含政府本级支出。其中：基本支出704.37万元，占25.3%；项目支出2,077.68万元，占74.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,782.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,691.47万元，下降37.8%。主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度财政拨款收支情况仅包含政府本级财政拨款收入支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,762.42万元，较上年决算数减少2,010.31万元，下降53.3%。主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度一般公共预算财政拨款收入仅包含政府本级一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加146.59万元，增长9.1%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增资、2021年及以前年度配套费返还（存量）、新冠肺炎疫情防控、新配备专职消防队预算增加，2021年中央自然灾害救灾资金预算、地质灾害避让搬迁补助增加。此外，年初财政拨款结转和结余64.96万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,827.38万元，较上年决算数减少1,945.35万元，下降51.6%。主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度一般公共预算财政拨款支出仅包含政府本级一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加211.55万元，增长13.1%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增资、2021年及以前年度配套费返还（存量）、新冠肺炎疫情防控支出增加、新配备专职消防队预算支出增加，2021年中央自然灾害救灾资金预算、地质灾害避让搬迁补助支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出842.64万元，占46.1%，较年初预算数增加160.68万元，增长23.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增资、2021年及以前年度配套费返还（存量）。
（2）文化旅游体育与传媒支出11.80万元，占0.6%，较年初预算数减少17.74万元，下降60.1%，主要原因是结转乡村文化振兴专项经费、结转2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、结转2019、2020年农村广播电视村村响户户通工程维护费未使用。
（3）社会保障与就业支出113.73万元，占6.2%，较年初预算数增加24.39万元，增长27.3%，主要原因是2022年清算以前年度待遇（退休干部）、2022年年中增人增资。
（4）卫生健康支出48.36万元，占2.6%，较年初预算数增加22.62万元，增长87.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）节能环保支出5.01万元，占0.3%，与年初预算数持平。
（6）城乡社区支出59.79万元，占3.3%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.5%，主要原因是市政环卫及背街小巷经费支出增加。
（7）农林水支出576.34万元，占31.5%，较年初预算数减少59.80万元，下降9.4%，主要原因是结转人居环境整治资金、结转森林植被恢复返还资金未使用。
（8）住房保障支出35.12万元，占1.9%，较年初预算数减少22.65万元，下降39.2%，主要原因是年初预算弥补公积金不足部分包含下属事业单位。
（9）灾害防治及应急管理支出134.59万元，占7.4%，较年初预算数增加108.30万元，增长411.9%，主要原因是新配备专职消防队预算支出增加，2021年中央自然灾害救灾资金预算、地质灾害避让搬迁补助支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出704.37万元。其中：人员经费574.66万元，较上年决算数减少633.15万元，下降52.4%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度人员经费仅包含政府本级人员经费。人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金缴纳、医保垫底资金等职工工资福利支出；公用经费129.71万元，较上年决算数减少232.10万元，下降64.1%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度公用经费仅包含政府本级公用经费。公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等机关日常运转办公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入954.67万元，较上年决算数增加253.88万元，增长36.2%，主要原因是水稻种植产业转型升级工程、农村环境综合整治等项目收入增加；本年支出954.67万元，较上年决算数增加253.88万元，增长36.2%，主要原因是水稻种植产业转型升级工程、农村环境综合整治等项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计39.25万元，较年初预算数增加15.75万元，增长67%，主要原因是本年度下属事业“三公经费”支出由政府统一列支，“三公”经费支出数据实为本级政府和下属7个事业单位支出总和，未超政府本级及下属7个事业单位年初预算数总和43.8万元，支出较年初预算数相比实际减少4.55万元；较上年支出数增加9.50万元，增长31.9%，主要原因是本年度新购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。
公务车购置费25.72万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加25.72万元，增长%，主要原因是本年度新组建应急消防队伍，需购置应急消防用车。较上年支出数增加13.73万元，增长114.5%，主要原因是本年购置公务用车费用25.72万元，比上年度公务用车购置费用高13.73万元。
公务车运行维护费13.08万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少9.42万元，下降41.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少2.36万元，下降15.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。
公务接待费0.45万元，主要用于接待到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，经批准按照规定予以接待的人员。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降55%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少1.87万元，下降80.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费25.72万元，车均维护费2.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.42万元，较上年决算数减少5.25万元，下降41.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约严格控制会议支出。本年度培训费支出3.24万元，较上年决算数减少0.71万元，下降18%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格控制培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出129.71万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等运转性办公经费。机关运行经费较上年决算数减少231.10万元，下降64.1%，主要原因是衔接预算一体化，本年度运行经费支出仅包含政府本级运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额263.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出263.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额263.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.53万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于项目审计采购、办公用品采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对79个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评79项，涉及资金2079.24万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2020年第二批水利救灾资金（市级资金）—锁口山坪塘水毁修复工程项目支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为33.83万元，全年执行数为33.83万元，执行率100%，保障了锁口山坪塘水毁修复工作。
2022年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
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项目名称 | 2020年第二批水利救灾资金（市级资金）—锁口山坪塘水毁修复工程 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区横山镇人民政府 | 联系人 | 48690323 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | ||
年度资金总额： | 33.83 | 33.83 | 100 | 10 | |||
其中：中央补助 |
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市级补助 | 33.83 | 33.83 | 100 | / | |||
区级资金 |
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| / | |||
其他资金 |
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| / | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保障锁口山坪塘水毁修复 | 完成 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 | |
勘察设计 | 次 | 30 | 1 | 1 | 100% | 30 | |
涉及项目 | 个 | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | |
廉政协议 | 个 | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | |
改善群众用水 |
| 30 | 有所增加 | 1 | 100% | 30 | |
群众满意度 |
| 10 | 好 | 1 | 100% | 10 | |
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2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位严格管理项目资金使用，专项资金专项管理，使用规范，支付及时。
（三）重点绩效评价结果。
本单位本年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48406461
