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[ 索引号 ] 11500222009313433K/2021-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 綦江区横山镇 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2021-04-02 [ 发布日期 ] 2021-04-02

重庆市綦江区横山镇人民政府 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    (一)职能职责

     严格依法行政,发挥经济管理职能,落实国家政策,加强政策引导,制定发展规划,积极组织税收,发展镇村经济、文化和社会事业,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作,大力促进社会事业发展,做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作,承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

     (二)单位构成

     本单位独立编制机构数共8个,其中行政机关1个,下设10个综合办事机构;事业单位7个:综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业单位:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。

  二、部门收支总体情况

     (一)收入预算:2021年年初预算数 4249.56万元,其中:一般公共预算拨款3725.56万元,政府性基金预算拨款524万元。收入较2020年增加363.26万元,主要是一般公共预算拨款增加 339.26万元,政府性基金预算拨款增加24万元。

     (二)支出预算:2021年年初预算数4249.56万元,其中:一般公共服务支出预算1618.5万元,文化旅游体育与传媒支出预算266.5万元,社会保障和就业支出预算120.13万元,卫生健康支出预算30.64万元,城乡社区支出预算1598.9万元,农林水支出预算569.12万元,住房保障支出预算45.77万元。支出预算较2020年增加363.26万元,主要是基本支出预算增加117.21万元,项目支出预算增加246.05万元。

 三、部门预算情况说明

     2021年一般公共预算财政拨款收入3725.56万元,一般公共预算财政拨款支出3725.56万元,比2020年增加339.26万元。其中:基本支出739.01万元,比2020年增加117.21万元,主要原因是人员性经费和一般公用经费支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2986.55万元,比2020年增加222.05万元,主要原因是突发公共卫生事件应急处理,主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控、场镇环境综合整治与管护、农村公路硬化与养护、健身中心修建、集雨渠山坪塘等饮水工程维护、农机推广、脱贫攻坚和人居环境整治等重点工作。

     2021年政府性基金预算收入524万元,政府性基金预算支出  524万元,比2020年增加24万元,主要原因是土地出让返还收入增加,主要用于横山镇绕城路旁新建和改扩建面积10万平方米的体育公园,建设内容包括室内篮球场、7人制(5人制)足球场、网球场、羽毛球场、乒乓球场、游泳池、健身步道、多功能运动区、儿童游乐区等场地;贫困户入户人行便道建设等项目。

 四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算73万元,比2020年增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年保持一致;公务接待费5万元,比2020年减少24万元,主要原因是落实中央八项规定,落实过紧日子要求,厉行节约,严格执行无公函不接待原则,严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费28万元,比2020年减少2万元,主要原因是受新型冠状病毒肺炎影响,为减少人员聚集,取消夏季骑跑赛等大型赛事活动;公务用车购置费40万元,比2020年增加30万元;主要原因是2021年计划购置消防车一辆。

 五、其他重要事项的情况说明

      1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   554.02万元,比上年增加97.38万元,主要原因为新型冠状病毒肺炎疫情防控工作持续开展,办公经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

      2. 政府采购情况。2021年政府采购预算总额200万元:政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算111万元;其中一般公共预算拨款政府采购200万元:政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算111万元。

      3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3510.55万元。

      4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

     (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-48406461。

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