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| [ 索引号 ] | 11500222009313433K/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区横山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
重庆市綦江区横山镇农业服务中心 2024年部门预算情况说明
重庆市綦江区横山镇农业服务中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性工作。承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的事务性工作。承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的事务性工作。承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作。协助开展惠农资金补贴工作。
（二）单位构成
本单位重庆市綦江区横山镇农业服务中心，为重庆市綦江区横山镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。
（三）机构改革相关情况。
本单位2023年-2024年期间不涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数168.28万元，其中：一般公共预算收入168.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入预算较上年减少11.53万元，原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数168.28万元，其中：社会保障和就业支出43.2万元，卫生健康支出6.61万元，农林水支出112.4万元，住房保障支出6.08万元，支出预算较上年减少11.53万元，原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入168.28万元，一般公共预算财政拨款支出168.28万元，收支预算较上年减少11.53万元。其中：基本支出168.28万元，较上年减少11.53万元，原因是一般公共预算财政拨款支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等各项工资福利支出，保障单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等各项商品服务支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.08万元，原因是与机关合署办公，公务接待费在机关本级统一预算使用；公务用车运行维护费9万元，较上年增加2.5万元，原因是公务用车预算由6.5万元/辆/年调整为4.5万元/辆/年，根据綦车管办[2023]21号文件精神，进一步明确横山镇人民政府及下属事业单位公务用车编制，将原本挂靠在建设环保服务中心的公务用车渝A6FZ17转到农业服务中心统一管理，本单位公务用车运行维护费预算相应增加；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年无项目预算支出。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排无购置车辆预算。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：黎艳 联系方式：023-48406461
