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预算
| [ 索引号 ] | 115002227659185936/2021-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区三江街道 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-06-21 | [ 发布日期 ] | 2021-06-21 |
重庆市綦江区人民政府三江街道办事处2021年预算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内村（居）委员会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好村（居）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（居）服务和社区教育工作。
6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
8.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
9.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
11.配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产等工作。
12.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位构成
行政单位下属7个事业单位，分别是农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区服务中心、城乡管理服务中心、文化服务中心、退役军人服务站和综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数5156万元，其中：一般公共预算拨款5156万元。收入较2020年减少687万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少687万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数5077.1万元，其中：一般公共服务支出预算1362.31万元，社会保障和就业支出预算1502.24万元，卫生健康支出预算53.67万元，住房保障支出预算78.57万元，农业农村支出1664.56万元，城镇管理支出415.8万元。支出预算较2020年减少766.16万元，主要是基本支出增加447.82万元，项目支出预算减少1213.93 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入5156万元，一般公共预算财政拨款支出5077.1万元，比2020年减少687万元。其中：基本支出1237.16万元，比2020年增加447.82万元，主要原因是职工工资待遇等，主要用于保障三江街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3839.99万元，比2020年减少1213.93万元，主要原因是农村公路建设减少和市政管理支出减少。
三江街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算23万元，比2020年减少19万元。其中：公务接待费2万元，比2020年减少1万元，主要原因是控制公务接待次数和费用；公务用车运行维护费21万元，比2020年减少18万元，主要原因是公务用车数量和维护标准减少。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费365.5万元，比上年增加287.1万元，主要原因为增加了其他工资福利支出和差旅费的支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 我单位2021年未安排政府采购预算。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3839.99万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
部门预算公开联系人：牛波 联系方式：023-48208188
附件下载：
一般公共预算财政拨款支出预算表.xlsx
一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xlsx
一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
政府性基金预算支出表.xlsx
支出总表.xlsx
收入总表.xlsx
采购预算明细表.xlsx
区级项目资金绩效目标表1.xlsx
项目资金绩效目标表2.xlsx
区级项目资金绩效目标表3.xlsx
区级项目资金绩效目标表4.xlsx
区级项目资金绩效目标表5.xls
区级项目资金绩效目标表6.xlsx
财政拨款收支总表.xls
收支总表.xls
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表.xlsx
