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决算
- [ 索引号 ]
- 11500222747454350T/2021-00024
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区永城镇
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-04-30
- [ 发布日期 ]
- 2020-04-30
重庆市綦江区永城镇人民政府2019年度部门决算填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制账证相符、账实相符、账表相符、表表相符真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数字表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算汇编基本情况
(一)机构情况说明
2019年度纳入本地区(本部门)部门决算汇编范围的独立核算单位共8个与上年持平分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
8 |
增加2个 |
机构改革 |
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
一、按单位基本性质 |
8 |
增加2个 |
机构改革 |
|
行政单位 |
1 |
减少1个 |
机构改革，财政所合并 |
|
事业单位 |
7 |
增加2个 |
机构改革增加 |
|
其他 |
|||
|
二、按执行会计制度 |
8 |
增加2个 |
机构改革增加 |
|
行政单位 |
1 |
减少一个 |
机构改革，财政所合并 |
|
事业单位(含行业) |
7 |
增加2个 |
机构改革增加 |
|
民间非营利组织 |
|||
|
企业 |
|||
|
三、按预算管理级次 |
1 |
减少5个 |
机构改革合并 |
|
省级单位 |
|||
|
地(市)级单位 |
|||
|
县级单位 |
|||
|
乡镇级单位 |
1 |
减少5个 |
机构改革合并 |
|
四、按事业单位分类 |
7 |
增加1个 |
|
|
行政类 |
1 |
—— |
|
|
公益一类 |
6 |
机构改革增加 |
|
|
公益二类 |
—— |
||
|
生产经营类 |
—— |
||
|
暂未明确类别 |
—— |
(二)录入户数说明
2019年度本部门决算汇编户数共1个与上年持平分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
1 |
无变动 |
|
|
一、单户表 |
- |
- |
|
|
二、行政单位汇总录入表 |
- |
- |
|
|
三、事业单位汇总录入表 |
- |
- |
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
- |
- |
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
1 |
无变动 |
|
|
六、其他单位汇总录入表 |
- |
- |
|
|
七、经费差额表 |
- |
- |
|
|
八、调整表 |
- |
- |
|
|
九、叠加汇总表 |
- |
- |
三、基础数据核对情况
(一)与财政总决算(财政部门)数据对比情况
1.单位本年度一般公共预算财政拨款收入5318.8万元财政部门拨款对账单5318.8万元无差额。
2.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入28.1万元财政部门拨款对账单28.1万元无差额。
(二)与上年指标核对情况
1.上年末结转资金余额2840000元构成为文化委调剂文化中心免费开放专项资金20000.00元（綦江财发(〔2017〕1号（渝财教〔2016〕293号）)、调剂文化委调剂2016年中央体彩公益金400000.00元(綦江财发〔2016〕300号（渝财教〔2016〕99号）)、调剂2016年国家文化和自然遗产保护设施建设中央基建投资预算—永城吹打保护利用1720000.00元(綦江财发〔2016〕394号（渝财建〔2016〕327号）)、调剂2016年市级文物保护专项资金（第二批）—王良故居修缮工程700000.00元(綦江财发〔2016〕506号（渝财教〔2016〕218号）)、社保科调剂2015年新型乡镇（街道）劳动就业社会保障服务中心建设市级预安排补助资金200000.00元（綦江财发〔2015〕504号（渝财社〔2015〕157号））、社保局调剂精神病人救助资金200000元（綦江财发〔2018〕795号）。
2.对资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不致的情况进行说明
差异原因为文化委调剂文化中心免费开放专项资金20000.00元（綦江财发(〔2017〕1号（渝财教〔2016〕293号）)、调剂文化委调剂2016年中央体彩公益金400000.00元(綦江财发〔2016〕300号（渝财教〔2016〕99号）)、调剂2016年国家文化和自然遗产保护设施建设中央基建投资预算—永城吹打保护利用1720000.00元(綦江财发〔2016〕394号（渝财建〔2016〕327号）)、调剂2016年市级文物保护专项资金（第二批）—王良故居修缮工程700000.00元(綦江财发〔2016〕506号（渝财教〔2016〕218号）)、社保科调剂2015年新型乡镇（街道）劳动就业社会保障服务中心建设市级预安排补助资金200000.00元（綦江财发〔2015〕504号（渝财社〔2015〕157号）、社保局调剂精神病人救助资金200000元（綦江财发〔2018〕795号）。
3.对资产情况表本年年初数与上年年末数不一致的情况进行说明
差异原因为文化委调剂文化中心免费开放专项资金20000.00元（綦江财发(〔2017〕1号（渝财教〔2016〕293号）)、调剂文化委调剂2016年中央体彩公益金400000.00元(綦江财发〔2016〕300号（渝财教〔2016〕99号）)、调剂2016年国家文化和自然遗产保护设施建设中央基建投资预算—永城吹打保护利用1720000.00元(綦江财发〔2016〕394号（渝财建〔2016〕327号）)、调剂2016年市级文物保护专项资金（第二批）—王良故居修缮工程700000.00元(綦江财发〔2016〕506号（渝财教〔2016〕218号）)、社保科调剂2015年新型乡镇（街道）劳动就业社会保障服务中心建设市级预安排补助资金200000.00元（綦江财发〔2015〕504号（渝财社〔2015〕157号）、社保局调剂精神病人救助资金200000元（綦江财发〔2018〕795号）。
(三)主要指标上下年变动情况说明。
主要指标上下年变动幅度超过20%其中机构指标上下年变动幅度超过5%的人员指标上下年变动幅度超过2%的变动原因见下表：
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
53,469,234.95 |
31,851,678.39 |
21,617,556.56 |
67.87 |
增加基础设施建设项目 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
53,188,234.95 |
29,831,678.39 |
23,356,556.56 |
78.29 |
增加基础设施建设项目 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
281,000.00 |
2,020,000.00 |
-1,739,000.00 |
-86.09 |
政府性基金拨款减少 |
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2.本年支出 |
8 |
53,469,234.95 |
31,851,678.39 |
21,617,556.56 |
67.87 |
相关工作支出增加 |
|
其中：基本支出 |
9 |
11,701,242.00 |
11,334,775.44 |
366,466.56 |
3.23 |
基本支出增加 |
|
（1）人员经费 |
10 |
7,886,753.50 |
8,618,764.95 |
-732,011.45 |
-8.49 |
人员经费支出列支有误 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
3,814,488.50 |
2,716,010.49 |
1,098,478.01 |
40.44 |
日常办公经费增加 |
|
项目支出 |
12 |
41,767,992.95 |
20,516,902.95 |
21,251,090.00 |
103.58 |
基础设施建设增加 |
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3.年末结转和结余 |
15 |
3,040,000.00 |
2,840,000.00 |
200,000.00 |
7.04 |
上年度结转结余调整 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
2,640,000.00 |
2,440,000.00 |
200,000.00 |
8.20 |
上年度结转结余调整 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
4,929.42 |
-4,929.42 |
-100.00 |
按规定不在使用现金结算 | |
|
2.财政应返还额度 |
20 |
2,840,000.00 |
-2,840,000.00 |
-100.00 |
已安排支出 | |
|
3.房屋 |
21 |
6,412,777.23 |
1,493,752.17 |
4,919,025.06 |
329.31 |
机构改革合并村小、镇畜牧兽医站 |
|
4.车辆 |
22 |
1,001,786.84 |
906,786.84 |
95,000.00 |
10.48 |
增加洒扫车 |
|
5.在建工程 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6.借款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7.应缴财政款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
8 |
6 |
2 |
33.33 |
机构改革 |
|
2.独立核算机构数 |
29 |
8 |
6 |
2 |
33.33 |
机构改革 |
|
3.年末实有人数 |
30 |
52 |
50 |
2 |
4.00 |
机构改革合并人员 |
|
在职人员 |
31 |
52 |
50 |
2 |
4.00 |
机构改革合并人员 |
|
其中：行政人员 |
32 |
27 |
30 |
-3 |
-10.00 |
退休、调离 |
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
|
|
非参公事业人员 |
34 |
22 |
17 |
5 |
29.41 |
机构改革合并人员 |
|
离休人员 |
35 |
0 |
0 |
|||
|
退休人员 |
36 |
0 |
0 |
|||
|
4.年末其他人员数 |
37 |
0 |
0 |
|||
|
5.年末学生人数 |
38 |
0 |
0 |
|||
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
10,365.77 |
2,730.00 |
7,635.77 |
279.70 |
村小、镇畜牧兽医站合并 |
|
车辆数量（辆） |
42 |
6 |
8 |
-2 |
-25.00 |
按要求处理处置 |
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
264,795.65 |
418,975.16 |
-154,179.51 |
-36.80 |
按要求减少三公经费支出 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
134,581.65 |
170,303.16 |
-35,721.51 |
-20.98 |
减少公务用车运行维护费用 |
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
47 |
134,581.65 |
170,303.16 |
-35,721.51 |
-20.98 |
减少公务车运行维护费用 |
|
公务接待费 |
48 |
130,214.00 |
248,672.00 |
-118,458.00 |
-47.64 |
减少公务接待费用 |
|
3.培训费 |
49 |
15,400.00 |
14,220.00 |
1,180.00 |
8.30 |
培训事项增加 |
|
4.会议费 |
50 |
209,361.00 |
148,380.00 |
60,981.00 |
41.10 |
会议事项增多 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
3,814,488.00 |
2,716,010.00 |
1,098,478.00 |
40.44 |
相关运行费用增加 |
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
53,245,000.00 |
31,862,000.00 |
21,383,000.00 |
67.11 |
基础设施建设项目增加 |
|
本年支出合计 |
54 |
56,285,000.00 |
34,702,000.00 |
21,583,000.00 |
62.20 |
相关工作支出增加 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
53,469,234.95 |
31,851,678.39 |
21,617,556.56 |
67.87 |
基础设施建设增加 |
|
本年支出合计 |
58 |
56,509,234.95 |
34,691,678.39 |
21,817,556.56 |
62.89 |
相关工作支出增加 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
(四)政府采购数据核对情况。
无差异。
(五)人员编制数据核对情况。
与编办统计数据相比人员编制无差异。
四、报表审核情况
(一)审核情况
|
审核时间：01/14/2020 11:14:05 | |||
|
公式方案：默认公式方案 | |||
|
审核时期：2019年 | |||
|
审核单位：重庆市綦江区永城镇人民政府[7474543506] | |||
|
审核所有表单，包括：基本平衡审核公式、逻辑性审核公式、核实性审核公式 | |||
|
共有基本平衡审核审核问题0条；共有逻辑性审核问题0条；共有核实性审核问题22条； | |||
|
审核错误信息 | |||
|
审核公式 |
公式说明 |
现场数据 |
错误说明 |
|
A0-1198：IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST(DWXZ,"10") THEN F03[25,3]=0 |
当报表类型≠"7"（叠加汇总表）且单位性质时＝"10"（行政单位），则财决附03表25行3栏＝财决07表10栏合计行 |
BBLX=6;DWXZ=90;F03[25,3]=3,814,488 |
因我镇报表类型为乡镇汇总录入报表，包含1个行政单位、7个事业单位，导致该核实性提示出现。 |
|
B279：IF BBLX<>"2" THEN [1,2]=[1,1] |
如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 |
BBLX=6;[1,2]=53,188,234.95;[1,1]=52,964,000;([1,2]) - ([1,1])=224,234.95 |
年中有预算调整，调整文号：綦江财发〔2019〕2号 |
|
A201：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z01[28,3]=Z01[89,9]@1 |
财决01表19年度年初结转和结余决算数28行3栏应＝18年度年末结转和结余决算数89行9栏() |
BBLX=6;Z01[28,3]=3,040,000;Z01[89,9]=2,840,000;(Z01[28,3]) - (Z01[89,9])=200,000 |
区人力社保局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
|
A301：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z01_1[27,3]=Z01_1[79,19]@1 |
财决01—1表19年度年初财政拨款结转和结余决算数27行3栏应＝18年度年末财政拨款结转和结余决算数79行19栏 |
BBLX=6;Z01_1[27,3]=3,040,000;Z01_1[79,19]=2,840,000;(Z01_1[27,3]) - (Z01_1[79,19])=200,000 |
区人力社保局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
|
A302：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z01_1[28,3]=Z01_1[79,20]@1 |
财决01—1表19年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余决算数28行3栏应＝18年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余决算数79行20栏 |
BBLX=6;Z01_1[28,3]=2,640,000;Z01_1[79,20]=2,440,000;(Z01_1[28,3]) - (Z01_1[79,20])=200,000 |
区人力社保局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
|
A401：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z02[1,1]=Z02[1,17]@1 |
财决02表19年度年初结转和结余1栏各行应＝18年度年末结转和结余17栏各行 |
BBLX=6;Z02[1,1]=3,040,000;Z02[1,17]=2,840,000;(Z02[1,1]) - (Z02[1,17])=200,000 |
区人力社保局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
|
A403：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z02[1,3]=Z02[1,19]@1 |
财决02表19年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝18年度年末项目支出结转和结余19栏各行 |
BBLX=6;Z02[1,3]=3,040,000;Z02[1,19]=2,840,000;(Z02[1,3]) - (Z02[1,19])=200,000 |
区人力社保局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
|
B730：[1,15]=0 |
有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 |
(左边)=656,807.45 |
未休年休假等其他工资福利支出 |
|
B735：[1,50]=0 |
有救济费，请说明开支情况！ |
(左边)=5,929,000 |
未休年休假等其他工资福利支出 |
|
B954：[1,47]&[1,55]=0 |
项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ |
(左边)=10,950,856.4 |
永城镇2019年民政各项经费支出 |
|
A1201：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z06[1,2]=Z06[1,13]@1 |
财决06-2表19年度年初结转和结余2栏合计行应＝18年度年末结转和结余13栏合计行 |
BBLX=6;Z06[1,2]=3,040,000;Z06[1,13]=2,840,000;(Z06[1,2]) - (Z06[1,13])=200,000 |
财政局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
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A1202：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z06[1,3]=Z06[1,14]@1 |
财决06-2表19年度年初财政拨款结转和结余3栏合计行应＝18年度年末财政拨款结转和结余14栏合计行 |
BBLX=6;Z06[1,3]=3,040,000;Z06[1,14]=2,840,000;(Z06[1,3]) - (Z06[1,14])=200,000 |
财政局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
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A1301：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z07[1,1]=Z07[1,12]@1 |
财决07表19年度年初结转和结余1栏各行应＝18年度年末结转和结余12栏各行 |
BBLX=6;Z07[1,1]=2,640,000;Z07[1,12]=2,440,000;(Z07[1,1]) - (Z07[1,12])=200,000 |
财政局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
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A1303：IF NOT INLIST(BBLX,"7") THEN Z07[1,3]=Z07[1,14]@1 |
财决07表19年度年初项目支出结转和结余3栏各行应＝18年度年末项目支出结转和结余14栏各行 |
BBLX=6;Z07[1,3]=2,640,000;Z07[1,14]=2,440,000;(Z07[1,3]) - (Z07[1,14])=200,000 |
财政局调剂永城镇2018年社会保障专项转移支付（精神病人救助资金）20万元（綦江财发〔2018〕795号） |
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B1330：[1,15]=0 |
有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 |
(左边)=656,807.45 |
未休年休假等其他工资福利支出 |
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B1335：[1,50]=0 |
有救济费，请说明开支情况！ |
(左边)=5,929,000 |
未休年休假等其他工资福利支出 |
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B1554：[1,47]&[1,55]=0 |
项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ |
(左边)=10,950,856.4 |
永城镇2019年民政补助资金发放 |
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B2030：[6,3]-[5,1]<=0 |
如果办公用房面积增加，请说明情况！ |
(左边)=542;[6,3]=3,272;[5,1]=2,730 |
机构改革，永城镇畜牧兽医站合并 |
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B2380：if bblx<>"7" then [18,1]=0 |
其他收入一般不能填写，如果有数，请说明情况！ |
bblx=6;[18]=100,390 |
单位职工退各类奖金 |
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B2380：if bblx<>"7" then [18,2]=0 |
其他收入一般不能填写，如果有数，请说明情况！ |
bblx=6;[18]=100,390 |
单位职工退各类奖金 |
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B2380：if bblx<>"7" then [18,3]=0 |
其他收入一般不能填写，如果有数，请说明情况！ |
bblx=6;[18]=100,390 |
单位职工退各类奖金 |
|
B2380：if bblx<>"7" then [18,4]=0 |
其他收入一般不能填写，如果有数，请说明情况！ |
bblx=6;[18]=100,390 |
单位职工退各类奖金 |
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
无。
五、部门决算重点情况说明
(一)本部门年末结转和结余不为负数
(二)本部门“项目支出决算明细表
”中列支 “对个人和家庭的补助”的构成：生活补助主要由社会保障和就业支出中对伤残军人、失能老人、残疾人等的生活补助和救济费。
(三)本部门“财政专户管理资金收入支出决算表”无数据。
(四)无经费差额表和调整表使用情况。
(五)本地区“收入决算表”中无其他收入的构成。
(六)本地区和本部门“支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支构成如下：由安全奖、健康单位奖等组成。
(七)“支出决算明细表”中本部门不存在转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
(八)本部门预算单位无编外长聘人员。
(九)本地区和本部门“资产负债表”及“资产情况表中指标异常情况。
“资产负债简表”中行政事业单位 “其他应收款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明：大多是历史遗留问题及以前年度指标挂账造成。
(十)本地区和本部门“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况见下表：
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
3,814,488.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
345,000.00 |
264,795.65 |
（一）行政单位 |
25 |
3,814,488.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
195,000.00 |
134,581.65 |
五、资产信息（全口径） |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）公务用车（辆） |
28 |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
195,000.00 |
134,581.65 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
150,000.00 |
130,214.00 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
150,000.00 |
130,214.00 |
3．机要通信用车 |
31 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
32 |
3 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
33 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
7．离退休干部用车 |
35 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
8.其他用车（不含非机动车） |
36 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
0 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
4 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
492 |
六、政府采购支出信息（全口径） |
39 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
2,112 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
2．政府采购工程支出 |
42 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
二、会议费 |
22 |
210,000.00 |
209,361.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
三、培训费 |
23 |
16,000.00 |
15,400.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
22 |
(十一)本部门无在职人员超编情况。
(十二)有使用“系统账”的地区和部门需对列报的依据、涉及的单位和金额进行说明。
六、调整预算数备案说明
无。
七、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响 我镇暂未实施机构改革对决算编报无影响。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。
（二）加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
（三）不断加强学习，建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
九、其他需要说明的情况
无。
（一）部门决算工作情况总结。
1.做好日常账务工作，作为编审决算的依据。严格按照部门预算要求列报预算单位支出，把握报表口径，提高报表编制质量。
2.加强与业务部门沟通，提高决算工作水平。对照部门决算报表编制说明的内容，逐项掌握报表的填列口径和表内、表间的逻辑关系，理解报表的填报方法，加强沟通交流，为决算编制工作的顺利进行创造有利条件。
3.本单位上报的部门决算数据，经过业务部门初审，上报到国库科进行终审。
（二）部门决算工作下一步计划。
1.做好预算执行分析，为年度决算提供重要参考依据。对预算执行中出现的新问题进行全面、深入的分析，从而提高分析质量。
2.发挥决算对预算的反映和促进作用，提高财政资金使用效益。
3.进一步做好预算信息公开工作。提高单位会计核算质量，为提高决算编报的准确性提供可靠的依据，有效推进预算信息公开。
（三）对部门决算管理的意见和建议。
1.加大决算报表软件、报表、编制说明的培训力度，提高决算经办人员业务水平。
2.财政决算时间紧、任务重，加之乡镇工作琐碎，希望编制部门决算时有足够的时间、精力保证办理决算等事宜。
部门决算公开联系人：陶正恒 联系方式：023-48489161
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