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预算
| [ 索引号 ] | 115002224503990121/2023-00009 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区篆塘镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-13 | [ 发布日期 ] | 2023-03-13 |
重庆市綦江区篆塘镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，没尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市綦江区篆塘镇人民政府下属 8个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）、重庆市綦江区篆塘镇农业服务中心、重庆市綦江区篆塘镇文化服务中心、重庆市綦江区篆塘镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区篆塘镇退役军人服务站、重庆市綦江区篆塘镇综合行政执法大队、重庆市綦江区篆塘镇建设环保服务中心、重庆市綦江区篆塘镇产业发展服务中心。
下设10个综合办事机构，分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 2,967.50万元，其中：一般公共预算拨款 2487.90万元，上年结转479.59万元。收入较2022年减少316.87万元，主要是上年结转减少562.81万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2967.50 万元，其中：一般公共服务支出预算 740.94万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 391.12万元，卫生健康支出预算 109.28万元，住房保障支出预算 90.42万元，农林水支出1106.98万元，文化旅游体育与传媒支出73.09万元，城乡社区支出455.68万元。支出预算较2022年减少316.87 万元，主要是基本支出预算增加197.90万元，项目支出预算减少514.77万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 2967.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 2967.50 万元，比2022年减少316.87万元。其中：基本支出 1708.11 万元，比2022年增加197.90万元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1259.39 万元，比2022年减少514.77 万元，主要用于民政、农林水等重点工作。
2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 125万元，比2022年增加125万元。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 49 万元，比2022年增加3.5万元。其中：无因公出国（境）费用预算；公务接待费 5 万元，比2022年减少14.5万元；公务用车运行维护费 26万元，无增减变化；公务用车购置费 18 万元，比2022年增加18万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费260.70万元，比上年减少24万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。2023年无政府采购预算。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2487.90万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车 4辆、执勤执法用车 1辆。2023年使用一般公共预算购置公务用车车辆1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
篆塘镇预算公开联系人：程雪容 联系方式：13883040716
