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区城管局
| [ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2021-00144 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-08 | [ 发布日期 ] | 2021-11-08 |
重庆市綦江区环境卫生管理所 2020年度部门决算情况说明
重庆市綦江区环境卫生管理所
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.主要负责全区环卫工作、设施运行的业务指导和管理工作。
2.负责城区公厕的新建改建、化粪池清掏管理，城区水域清漂及綦河步道护栏的保洁，果皮箱、垃圾处置管理工作。
3.指导街镇环境卫生管理、农村生活垃圾治理工作。
4.承担对城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、医疗废弃物、渗滤液等处置监督工作。
5.承担环境卫生行业企业的资质审查、日常管理和业务指导具体工作等。
（二）机构设置
环卫所现有科室6个，分别为办公室、收费办、水域科、安全科、设施科、农环科。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2020年度收入总计1,946.69万元，支出总计1,946.69万元。收支较上年决算数增加57.07万元、 增长 3%，主要原因是在2020年年初及年末结转、结余较上年度增加。
2.收入情况：2020年度收入合计1,661.50万元，较上年决算数减少58.57万元，下降3.4%，主要原因是职责职能变动，部分工作量减少。其中：财政拨款收入1,661.50万元，占100%；年初结转和结余285.18万元。
3.支出情况：2020年度支出合计1,755.30万元，较上年决算数增加14.46万元，增长0.8%，主要原因是在职及退休职工年度目标考核工资增长。其中：基本支出 1,059.25万元，占60.3%；项目支出696.06万元，占39.7%。
4.结转结余情况：2020年度年末结转和结余191.38万元，较上年决算数增加42.61万元，增长28.6%，主要原因年初结转结余较上年增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,917.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27.65万元，增长1.5%。主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入1,611.50万元，较上年决算数减少58.57万元，下降3.5%。主要原因是职责职能变动，部分工作量减少。较年初预算数减少191.69万元，下降10.6%。主要原因是职责职能变动，部分工作量减少。此外，年初财政拨款结转和结余205.77万元。
2.支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款支出1,699.73万元，较上年决算数减少41.11万元，下降2.4%。主要原因是车辆减少、公厕新建改建减少。较年初预算数减少202.23万元，下降10.6%。主要原因是车辆减少、公厕新建改建减少及清漂人员劳务费用市级清漂资金支付。
3.结转结余情况：2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余117.54万元，较上年决算数增加18.77万元，增长19%，主要原因是2020年年初结转结余比上年增加。
4.比较情况：本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出6.08万元，占0.4%，较年初预算数增加6.08万元，增长100%，主要原因是支付办公网络经费。2019年的办公网络经费在城乡社区环境卫生科目中。
（2）社会保障与就业支出225.61万元，占13.3%，较年初预算数增加39.13万元，增长21%，主要原因是退休人员目标考核工资增加。
（3）卫生健康支出52.17万元，占3.1%，较年初预算数减少0.77万元，下降1.5%，主要原因是退休人员增加。
（4）城乡社区支出1,380.08万元，占81.2%，较年初预算数减少245.23万元，下降15.1%，主要原因一是用市级清漂资金支付清漂作业经费，用临聘人员劳务费支付的人员经费减少。二是公厕新建改建减少。
（5）住房保障支出35.79万元，占2.1%，较年初预算数减少1.43万元，下降3.8%，主要原因是正式职工退休。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,029.83万元。其中：人员经费904.54万元，较上年决算数增加63.16万元，增长7.5%，主要原因是在职及退休人员年终目标考核增长。人员经费用途主要包括支付在职及临聘人员工资等。公用经费125.29万元，较上年决算数增加3.91万元，增长3.2%，主要原因是支付办公大楼维修费用及果皮箱维护费用。公用经费用途主要包括支付办公耗材及办公用品维修维护费、职工差旅费、餐费、补缴住房公积金等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.00万元，年末结转结余73.84万元。本年支出26.16万元，较上年决算数增加26.16万元，增长100%，主要原因是支付灾后清淤人员劳务费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
我所2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计30.08万元，较年初预算数减少1.59万元，下降5%，主要原因是.资金使用严格把控，节约成本。 较上年支出数增加1.90万元，增长6.7%，主要原因是主要原因是支付车辆交通事故赔款及车辆老化维修成本增加，公务接待费0.06万元，主要用于环卫一体化开标加班餐费，不属于公务接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
我所2020年度未发生因公出国费用支出。
我所2020年度未发生公务车辆购置支出。
公务车运行维护费30.02万元，主要用于车辆维修及支付燃油费。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降2.7%，主要原因是资金使用严格把控，节约成本。较上年支出数增加1.84万元，增长6.5%，主要原因是支付车辆交通事故赔款及车辆老化维修成本增加。公务接待费0.06万元，主要用于环卫一体化开标加班餐费，不属于公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降92.7%，主要原因是环卫所对接待费用严格把控。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是支出均为加班餐费支出，不属于公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待2批次17人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费37.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数减少1.27万元，下降78.4%，主要原因是机关统筹协调，会议减少。本年度培训费支出 2.96万元，较上年决算数增加2.59万元，增长700%，主要原因是参加市组织培训工作。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公厕维修维护、步道洒水及化粪池清掏等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
我所2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我所不涉及重点专项绩效评价项目，对12个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，设计资金657.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2020年环卫所工作顺利开展，完成目标任务。二是资金100%支付。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
附件1： | ||||||||
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | ||||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区环境卫生管理所 | ||||||||
项目名称 | 公厕日常维修（护）运行管理经费 | 自评总分 | 90.3 | |||||
业务主管部门 | 经建科 | 联系人 | 徐丽丽 48663969 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | ||||
年度资金总额： | 73.74 | 73.74 | 100% | 10 | ||||
其中：中央补助 | / | |||||||
市级补助 | / | |||||||
区级资金 | 73.74 | 73.74 | 100% | 10 | ||||
其他资金 | / | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
干净整洁便利，消除安全隐患，使市民如厕方便 | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 | |
维修维护公厕数量 | 座 | 25 | 57 | 57 | 100% | 25 | ||
公厕日常整洁及维修维护率 | % | 25 | 100% | 100% | 89% | 22.3 | ||
与往年相比公厕环境品质提升 | % | 30 | 20% | 20% | 80% | 24 | ||
市民满意度 | % | 10 | 100% | 100% | 90% | 9 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：杨柳 联系电话：48663969
