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[ 索引号 ] 11500222009312115F/2022-00138 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 綦江区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-26 [ 发布日期 ] 2021-10-26

重庆市綦江区财政预算评审中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

主要负责建设项目前期工作的评估和审查、可行性研究、论证等技术性、服务性工作;负责建设项目工程概算、预算、招标工程标底的编审工作;负责建设项目竣工结算的审查工作;负责建设项目的年度或竣工财务决算的审查工作;负责建设项目工程投资效益评价工作。

(二)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计657.28万元,支出总计657.28万元。收支较上年决算数减少61.32万元、下降8.5%,主要原因是减少项目支出。

2.收入情况。2020年度收入合计649.47万元,较上年决算数减少41.29万元,下降6%,主要原因是减少项目收入。其中:财政拨款收入649.47万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余7.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计539.70万元,较上年决算数减少178.14万元,下降24.8%,主要原因是减少项目支出。其中:基本支出111.79万元,占20.7%;项目支出427.92万元,占79.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余117.57万元,较上年决算数增加116.81万元,增长15369.7%主要原因是有部分项目经费当年未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计657.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少61.32万元,下降8.5%。主要原因是减少项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入649.47万元,较上年决算数减少41.29万元,下降6%。主要原因是主要原因是减少项目收入。较年初预算数减少31.46万元,下降4.6%。主要原因是减少项目收入。此外,年初财政拨款结转和结余7.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出539.70万元,较上年决算数减少178.14万元,下降24.8%。主要原因是减少项目支出。较年初预算数减少141.98元,下降20.8%。主要原因是减少项目支出

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余117.57万元,较上年决算数增加116.81万元,增长15369.7%主要原因是有部分项目经费当年未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出522.44万元,占96.8%,较年初预算数减少141.62万元,下降21.3%,主要原因是项目支出减少。

2)社会保障与就业支出8.31万元,占1.5%,较年初预算数减少0.36万元,下降4.1%

3)卫生健康支出4.40万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

4)住房保障支出4.55万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出111.79万元。其中:人员经费97.31万元,较上年决算数增加21.66万元,增长28.6%主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金及人员变动增资引起收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费14.48万元,较上年决算数减少1.86万元,下降11.4%,主要原因是办公经费减少公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费公务车购置费公务车运行维护费公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.35万元,下降100%,主要原因是未产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.49万元,下降100%,主要原因是未产生培训费

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金560.39万元,从评价情况来看,评价等级均为优

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位(盖章):重庆市綦江区财政预算评审中心









项目名称

财政预算评审中心信息化建设

自评总分
(分)

99.5

业务主管部门

重庆市綦江区财政局

联系人
及电话

卢春焱48658160

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B

执行率%B/A

执行率得分(分)

年度资金总额:

15.39

15.39

100

10

其中:中央补助




/

市级补助




/

区级资金

15.39

15.39

100

/

其他资金




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障预算评审相关软件系统正常运行

保障了预算评审相关软件系统的正常运行。

绩效指标

指标名称
(三级指标)

计量单位

指标权重

指标值

全年完成值

得分系数(%

指标得分
(分)

产出指标

%

20%

40%

100%

100%

100%

20

效益指标

%

40%

30%

100%

100%

100%

40

满意度指标

%

10%

10%

100%

100%

95%

9.5

管理指标

%

20%

100%

100%

20%

20

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2.绩效自评报告或案例

本年度未委托第三方开展绩效自评

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48671301


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