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[ 索引号 ] 11500222009312115F/2020-01890 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-11-21 [ 发布日期 ] 2020-11-21

重庆市綦江工业园区(食品园)管理委员会2019年决算公开说明


一、部门基本情况  

(一)职能职责

按照调整后的《重庆綦江工业园区(食品园)管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(綦编〔2012257号)文件,重庆綦江工业园区(食品园)管理委员会单位主要职能职责有:

1.负责落实食品园投资开发的若干优惠政策;负责食品园的总体规划设计,并组织实施;

2.负责食品园内的土地整治,房屋拆迁、安置、补偿方案的拟定和实施;

3.负责牵头办理到园区落户企业的各种手续,为落户企业做好“一条龙”服务和后续管理工作;

4.受有关职能部门委托,负责食品园的各项政策性规费的征收管理;

5.负责建设食品园的资金筹集、管理使用、资产管理和园区建设的成本核算、监督和控制;

6.负责食品工业企业的招商引资具体工作;

7.负责园区内基础设施建设安全监管,协助区相关职能部门做好入园企业的建筑施工、食品卫生、消防、特种设备等方面的安全监管;

8.负责组织协调开展园区内的群众工作、化解社会矛盾、维护群众合法权益;

9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置与单位性质。

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发[2011]1号)文件设立本部门,为区政府派出机构(正处级)。按照调整后的《重庆綦江工业园区(食品园)管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(綦编〔2012257号)文件,本单位属区政府派出机构,内设职能部室7个,分别是办公室、财务部、招商部、规划部、建设管理部、安全部、征地拆迁部(挂群众工作部牌子)。

(三)单位构成

本部门无下级预算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门暂未涉及调整。

二、部门决算情况说明    

(一)收入支出决算总体情况说明    

1.总体情况。2019年度收入总计697.95万元,支出总计697.95万元。与2018年决算数相比,收支增加51.92万元,增长8.04%,主要原因是保留人事关系进入国企工作的人员返回原单位正常增加。

2.收入情况。2019年度收入合计159.09万元,上年为110.92万元,增加48.17万元,增长43.43%,主要原因是增加人员经费48.17万元。

3.支出情况。2019年度支出合计184.15万元,上年为104.58万元,较上年决算数增加79.57万元,增长76.09%。其中:基本支出182.02万元,占98.84%;项目支出2.13万元,占1.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。主要原因是人员支出增加79.57万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余513.8万元,较上年决算数541.46万元,减少27.66万元,下降5.11%,主要原因是人员支出增加结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度一般公共财政拨款收入为159.09万元,上年为110.92万元,增加48.17万元,增43.43%。较年初预算数增加53.40万元,增长50.53%。主要原因是增加人员经费48.17万元。

2019年度支出合计184.15万元,上年为104.58万元,较上年决算数增加79.57万元,增长76.09%,较年初预算数增加72.11万元,增长64.36%。主要原因是人员支出增加79.6万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度收入合计159.09万元,上年为110.92万元,增加48.17万元,增长43.42%,主要原因是增加人员经费48.17万元;

2. 支出情况。2019年度支出合计184.15万元,上年为104.58万元,较上年决算数增加79.57万元,增长76.09%,主要原因是人员支出增加79.6万元。

3. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余513.8万元,较上年决算数541.46万元,减少27.66万元,降低5.11%,主要原因是人员支出增加结转减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

一般公共服务支出153.53万元,占83.37%,较年初预算数88.47万元,增加65.06万元,增长73.54%,主要原因是保留人事关系进入国企工作的人员返回原单位正常增加.

社会保障与就业支出14.94万元,占8.11%,较年初预算数12.79万元,增加2.15万元,增长14.39%,主要原因是保留人事关系进入国企工作的人员返回原单位,补缴社保。

卫生健康支出9.13万元,占4.96%,较年初预算数5.3万元,增加3.83万元,增长72.26%,主要原因是保留人事关系进入国企工作的人员返回原单位正常增加.

住房保障支出6.54万元,占3.55%,较年初预算数5.48万元,增加1.06万元,增长19.34%,主要原因是保留人事关系进入国企工作的人员返回原单位正常增加.

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

1.2019年度一般公共财政拨款基本支出182.02万元。其中:人员经费支出为159.25万元,上年为82.33万元,增加76.92万元,增93.43%,主要原因是保留人事关系,进入国企工作的人员返回原单位正常增加76.92万元。

2.日常公用经费支出为22.77万元,上年为2.05万元,增加20.72万元,增长1,010.73%,主要原因是进入国企工作的人员人员返回原单位,工会经费增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明    

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位未发生“三公”经费支出。 

“三公”经费支出总额0.00万元,与年初预算数持平,较上年支出数6万元相比减少6.00万元,下降100%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.本单位2019年度未发生出国出境费用支出。因公出国(境)费用为0.00万元,与年初预算数持平,与上年决算数持平。主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

2. 本单位2019年度未发生公车购置费用支出。公务车购置费0.00万元,与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费。

3.本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。公务车运行维护费0.00万元,与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位无公务车辆。

4.本单位2019年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数6.00万元相比,减少6.00万元,下降100%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况    

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元。    

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位不涉及重点专项绩效评价项目和一般性项目评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48600152


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