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区教委
- [ 索引号 ]
- 11500222750076936P/2025-00288
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 綦江区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-12
- [ 发布日期 ]
- 2025-11-12
重庆市綦江区长乐小学2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
坚持“三重一大”集体研究决定，党政同心，以“常学长乐”为办学理念，以“立口碑，树形象，促发展”为主线，以采取了生动有效的教育措施和方法对学生进行了爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行了小学教学大纲，对学生进行了“德、智、体、美、劳”各方面的培养，全面提升教育质量。
(二)机构设置。
本单位属正科级事业单位，内设机构3个。安保处、政教处和总务处。
(三)单位构成。
从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计671.4万元，支出总计671.4万元。收支较上年决算数增加46.54万元，增长7.5%，主要原因是1、教师正常薪级、岗位晋升增资。2、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金等。
2.收入情况。2024年度收入合计671.4万元，较上年决算数增加46.54万元，增长7.5%，主要原因是1、教师正常薪级、岗位晋升增资。2、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。其中:财政拨款收入657.21万元，占97.9%;事业收入14.19万元，占2.1%。
3.支出情况。2024年度支出合计671.4万元，较上年决算数增加46.54万元，增长7.5%，主要原因是1、教师正常薪级、岗位晋升增资。2、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。其中:基本支出635.46万元，占94.7%;项目支出35.95万元，占5.4%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平均为0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计657.21万元。较上年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加65.63万元，增长11.1%。主要原因是1、教师正常薪级、岗位晋升增资。2、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入657.21万元，较上年决算数增加65.63万元，增长11.1%。主要原因是1、教师正常薪级、岗位晋升增资。2、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。
较年初预算数增加133.47万元，增长25.5%。主要原因是清算了以1、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。2、正常薪级晋升、岗位补缺增资等增加了调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出657.21万元，较上年决算数增加65.63万元，增长11.1%。主要原因是1、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。2、正常薪级晋升、岗位补缺增资等。较年初预算数增加133.47万元，增长25.5%。主要原因是1、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。2、正常薪级晋升、岗位补缺增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平均为0万元。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出505.91万元，占77.0%，较年初预算数增加97.38万元，增长23.8%，主要原因是清算以前年度综合目标考核、正常薪级晋升、岗位补缺增资等增加。
(2)社会保障与就业支出94.58万元，占14.4%，较年初预算数增加31.34万元，增长49.6%，政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。
(3)卫生健康支出28.4万元，占4.3%，较年初预算数增加2.73万元，增长10.6%，主要原因是教职工医保基数提高。
(4)住房保障支出28.32万元，占4.3%，较年初预算数增加2.01万元，增长7.6%，主要原因是教职工公积金基数提高。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出635.46万元。其中:人员经费604.5万元，较上年决算数增加111.48万元，增长22.6%，主要原因是1、政策性补缴了本年度职工养老保险、职业年金。2、正常薪级晋升、岗位补缺增资等。3、清算以前年度综合目标考核。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费30.95万元，较上年决算数减少7.24万元，下降19.0%，主要原因是:学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、会议费、维修维护费、电费、水费、劳务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)”三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，均为0万元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，均为0万元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是我单位无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。
公务用车购置费0万元，主要我单位无公车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。
公务接待费0万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，均为0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数增加0.41万元，增长100.0%，主要原因是上年会议费是由非财政收入支出，决算数中未能提到相应数据，所以导致增长。本年度培训费支出1.76万元，较上年决算数增加0.73万元，增长70.9%，主要原因是教职工培训人次和培训次数增加，以及培训费统筹30%部分转入进修校。本年度差旅费支出1.97万元，较上年决算数相比，减少1.27万元，下降39.2%，主要原因是严格控制差旅费预算，优化出差方式，降低出差成本，提高出差质量。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额4.28万元，其中:政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中:授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的100 .0%。主要用于采购学校会议室LED显示屏。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对11个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金35.95万元。
项目支出绩效自评表（详见附件）
（二）部门绩效评价情况
区教委未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本单位项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48690190
