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重庆市綦江区2022年财政决算情况报告

重庆市綦江2022年财政决算情况报告

一、全区财政收支决算情况

(一)一般公共预算。收入:2022年全区一般公共预算收入完成212,368万元,为调整预算的100.1%,同比增长0.9%。其中:税收收入完成100,288万元,为调整预算的100.3%,同比下降9.1%;非税收入完成112,080万元,为调整预算的100.0%,同比增长11.8%。加上级补助收入454,068万元、债券转贷收入53,300万元、上年结余151,541万元、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金227,235万元,收入总计1,098,512万元。支出:2022全区一般公共预算支出711,223万元,为调整预算的68.3%同比增长0.5%。加上解上级支出49,272万元、债务还本支出21,420万元、调节基金和结转结余科目安排次年继续使用上级专项资金支出316,597万元,支出总计1,098,512万元。

(二)政府性基金预算。收入:2022年全区政府性基金预算收入完成248,535万元,为调整预算的100.1%,同比增长24.6%加上级各项补助8,289万元,债券转贷收入297,600万元,上年结余36,295万元,收入总计590,719万元。支出:2022全区政府性基金预算支出273,890万元,为调整预算的94.7%同比增长313.7%。加上解上级支出12,215万元、债务还本支出97,600万元调出资金到一般公共预算195,515万元、结转结余11,499万元,支出总计590,719万元

(三)国有资本经营预算。收入:2022全区国有资本经营预算收入完成31,720万元,上年结余130万元,收入总计31,850万元,与执行数一致。支出:2022全区国有资本经营预算调出资金31,720万元,结转结余130万元,支出总计31,850万元,与执行数一致。

二、区本级财政收支决算情况

(一)一般公共预算

——本级收入:2022年区本级一般公共预算收入完成212,046万元,为调整预算的100.3%,同比增长1.0%其中:税收收入完成100,288万元,为调整预算的100.3%,同比下降9.1%,与执行数一致;非税收入完成111,758万元,为调整预算的100.3%,同比增长12.2%与执行数一致

——转移性收入:上级补助收入完成454,068万元,其中:返还性收入完成27,503万元。一般性转移支付收入完成297,521万元,专项转移支付收入完成129,044万元街镇上解18,236万元与执行数一致

——其他收入:债券转贷收入53,300万元,上年结转结余121,806万元调入资金227,235万元,均与执行数一致

——本级支出:2022年区本级一般公共预算支出完成622,582,为调整预算的69.0%,同比增长4.6%,与执行数一致。

——转移性支出2022年区本级上解市级支出49,272万元,区本级补助街镇支出88,641万元均与执行数一致

——其他支出:2022年区本级债务还本支出21,420万元,预算法》相关规定,收回结转两年以上的上级专项和区本级预算,通过调节基金次年按原用途调出和直接结转次年使用304,766万元,与执行数一致

——平衡情况:2022年区本级一般公共预算收入及上级补助合计666,114万元,加上街镇上解收入18,236万元、债券转贷收入53,300万元、上年结转结余121,806万元调入资金227,235万元,减去上解上级支出49,272万元补助街镇支出88,641万元债券还本支出21,420万元一般公共预算财力实现927,358万元。

(二)政府性基金预算

——本级收入2022年区本级政府性基金预算收入完成247,471万元,为调整预算的100.2%,较上年增长27.1%,与执行数一致。其中,土地出让收入完成237,547万元、配套费收入完成9,483万元、污水处理费收入441万元,与执行数一致。

——转移性收入:上级补助收入完成8,289万元,与执行数一致。

——其他收入:债务转贷收入297,600万元,上年结转结余36,295万元,与执行数一致。

——支出情况:2022年区本级政府性基金预算支出270,379万元,为调整预算的96.2%,较去年增加347.1%,与执行数一致。同比增幅较大原因主要是新增专项债券安排的支出

——转移性支出2022年区本级上解上级支出12,215万元,补助街镇支出6,792万元与执行数一致

——其他支出:2022债务还本支出97,600万元,调出资金195,515万元,结转结余7,154万元,与执行数一致。

——平衡情况:2022年区本级政府性基金预算收入及上级补助收入合计255,760万元,加上债务转贷收入297,600万元、上年结转结余36,295万元。扣除上解上级支出12,215万元、补助街镇支出6,792万元、债务还本支出97,600万元、调出资金195,515万元,区本级政府性基金预算财力实现277,533万元。

三、其他财政收支情况

(一)区对街镇转移支付情况

2022年区对街镇转移支付合计109,365万元。一般公共预算转移支付101,756万元,其中一般性转移支付75,024万元,专项转移支付26,732万元政府性基金预算转移支付7,610万元,均为专项性转移支付

(二)全区政府债务情况

债务限额情况:2022年,市下达我区政府债务限额1,847,000元,其中一般债务限额952,000元、专项债务限额895,000元。

债券转贷情况:2022年市转贷我区的债券资金350,900万元,其中置换一般债券21,300万元、置换专项债券97,600万元;新增一般债券32,000万元、专项债券200,000

债务余额情况:2022初政府债务余额1,614,206元,其中一般债务917,500元,专项债务694,700,主权外债2,006万元2022底债务余额1,846,270元,其中一般债务949,500元,专项债务894,700,主权外债2,070万元。

)预备费动支情况

年初预备费10,000元。动支预备费3,115万元,主要用于核酸检测等新冠疫情防控支出及应急救援物资装备购置其余未动支6,885万元用于平衡当年预算。

三公经费情况

2022全区三公经费决算数3,317万元,同比下降0.9%,其中:因公出国(境)费支出0万元公务用车购置1,242万元、公务用车运行维护费支出1,741万元公务接待费支出334万元。

(五)绩效管理情况。

一是强化事前绩效评估完成全区预算单位931项目事前绩效评估,通过自评和复评相结合的方式,绩效评估从项目立项依据、可行性、实施条件、资金规模、预期绩效等方面进行多维度评估,提高预算安排的精准度和质量。二是深化绩效评价应用。强化2022年审计监督检查重点绩效评价结果运用,按照区级绩效评价挂钩办法对预算绩效评价和监督检查结果不佳的23预算单位,从严扣减其项目支出预算104万元。三是推进绩效运行监控依托预算一体化平台,打造预算编制到评价全流程绩效监控运用场景,对全区项目支出预算开展绩效监控,同时选取涉及民生兜底、乡村振兴、住房保障和城市运维17个支出项目开展绩效重点监控,通过预算执行监控绩效目标实现情况,提高绩效评价结果的准确度,进一步发挥绩效评价结果对预算编制的引领性作用。

附件:重庆市綦江区2022年财政决算附表

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