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[ 索引号 ] 11500222009312166P/2022-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区审计局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-05 [ 发布日期 ] 2022-09-05

重庆市綦江区审计局2021年度单位决算情况说明

重庆市綦江区审计局

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 重庆市綦江区审计局的主要职能职责。

1)负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设。

2)负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3)负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督;对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4)负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5)负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督;对国有企业有关事项进行专项审计调查。

6)负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

7)根据干部管理权限,负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督;对领导干部实行自然资源资产离任审计。

8)负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。

10)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11)自然资源资产管理、污染防治和生态保护与修复的审计职责。

12)重大项目稽察职责。

13)本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

14)区国资管理部门国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责。

15)承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

2. 重庆市綦江区审计中心的职能职责。

1)承担审计业务的事务性工作。主要包括承担主管部门安排的投资类、行政及企事业类、专项调查类等审计业务的事务性工作。

2)承担审计信息数据工作。主要包括承担审计信息系统建设维护,为审计工作提供大数据技术支持,以及相关数据资料的采集、整理和分析等工作。

3)为审计计划提供技术保障。主要包括为审计规划和年度审计项目计划的编制提供技术保障服务。

(二)机构设置。

按照《关于调整重庆市綦江区审计局主要职责、内设机构和人员编制的通知》(渝审党组〔201976号)文件调整本单位设内设机构9个:办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科(重庆市綦江区经济责任审计工作联席会议办公室)、电子数据审计科。按照《重庆市审计局关于重庆市綦江区审计中心机构编制事项调整的通知》(渝审发〔2017114号)文件,调整重庆市綦江区审计中心为重庆市綦江区审计局管理的事业单位。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括审计中心、后勤等非独立核算单位

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计1460.95万元,支出总计1460.95万元。收支较上年决算数增加268.92万元,增长22.6%,主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计1460.95万元,较上年决算数增加268.92万元,增长22.6%,主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。其中:财政拨款收入1274.73万元,占87.3%;其他收入186.22万元,占12.7%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计1460.95万元,较上年决算数增加268.92万元,增长22.6%,主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。其中:基本支出1099.73万元,占75.3%;项目支出361.22万元,占24.7%。此外,结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1274.73万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加231.24万元,增长22.2%。主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1274.73万元,较上年决算数增加231.24万元,增长22.2%。主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。较年初预算数增加255.67万元,增长25.1%。主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1274.73万元,较上年决算数增加231.23万元,增长22.2%。主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。较年初预算数255.67万元,增长25.1%。主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1069.71万元,占83.9%,较年初预算数增加226.41万元,增长26.8%,主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加

2)教育支出1.36万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

3)社会保障与就业支出134.48万元,占10.5%,较年初预算数增加29.26万元,增长27.8%,主要原因是往年职业年金清缴导致费用增加

4)卫生健康支出29.98万元,占2.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

5)住房保障支出39.2万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1099.73万元。其中:人员经费988.65万元,较上年决算数增加186.69万元,增长23.3%,主要原因是2021年新进3人和往年职业年金清缴导致费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费111.08万元,较上年决算数增加0.67万元,增长0.6%,主要原因是2021年新进3人导致费用增加。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、邮电费、劳务费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计16.08万元,较年初预算数减少2.92万元,下降15.4%,主要原因是加强了内部控制,减少了经费支出。较上年支出数增加7.57万元,增长89.0%,主要原因是疫情放缓,交叉审计项目增加,公务车运行维护费增加,接待上级主管部门来我局调研,公务接待费增加

(二)三公经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.18万元,主要用于公务车维修、公务车加油等。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降5.1%,主要原因是加强了内部控制,减少了经费支出。较上年支出数增加6.67万元,增长78.4%,主要原因是疫情放缓,交叉审计项目增多导致公务车运行维护费增加

公务接待费0.9元,主要用于接待上级主管部门来我局调研。费用支出较年初预算数减少2.1万元,下降70.0%,主要原因是加强了内部控制,减少了经费支出。较上年支出数增加0.9万元,增长100.0%,主要原因是2020年度因疫情无公务接待,2021年度因疫情放缓接待上级主管部门来我局调研

(三)三公经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费82.12元,车均购置费0万元,车均维护费7.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.75万元,较上年决算数增加4.62万元,增长3553.8%,主要原因是疫情放缓,会议增加导致会议费增加。本年度培训费支出8.57万元,较上年决算数增加1.8万元,增长26.6%,主要原因是疫情放缓,培训增加导致培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出111.08万元,机关运行经费主要用于开支电费、工会经费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.67万元,增长0.6%主要原因是2021年新进3人导致费用增加

)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车00。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对单位1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金361.22万元。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

1)公开范围。

审计(调查)专项经费绩效自评表。

(2)公开内容。

重庆市綦江区审计局绩效目标自评表

项目名称

审计(调查)

专项经费

项目编码

2021A107【5594】210121788

自评总分
   (分)

100


主管部门

107—市审计局

财政处室

001003-行政政法处※秦蕾

联系人

高杰

联系电话

48670030


项目资金
   (万元)


年初预算数

全年(调整)
   预算数

全年执行数

执行率
   (%)

执行率
   权重

执行率得分
   (分)


年度总金额

250

361.22

361.22

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1.   完成年度审计项目计划安排的各项审计任务;
   2. 推动市委市政府重大决策部署贯彻落实;
   3. 推进供给侧结构性改革;
   4. 严肃揭露和查处重大违纪违法问题;
   5. 及时反映全市重大风险隐患;
   6. 揭示政策性、机制性、深层次性问题;
   7. 推动自然资源和生态保护建设。


1.   完成年度审计项目计划安排的各项审计任务;
   2. 推动市委市政府重大决策部署贯彻落实;
   3. 推进供给侧结构性改革;
   4. 严肃揭露和查处重大违纪违法问题;
   5. 及时反映全市重大风险隐患;
   6. 揭示政策性、机制性、深层次性问题;
   7. 推动自然资源和生态保护建设。





绩效指标

指标名称

计量
   单位

指标
   性质

年初
   指标值

调整
   指标值

全年
   完成值

得分系数
   (%)

指标权重
   (分)

指标得分
   (分)

是否核心
   指标


084JX091868-差旅费标准

差旅费标准

元/人

140

140

140

100

40

40



084JX106086-提交各类审计报告数量

提交各类审计报告数量

40

76

76

100

60

60



六、专业名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入。指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余。指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配。指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)。反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48678900



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