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区文化旅游委
| [ 索引号 ] | 11500222MB1513748X/2021-00117 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-08 | [ 发布日期 ] | 2021-11-08 |
重庆市綦江区青少年体育运动学校2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区青少年体育运动学校
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
重庆市綦江区青少年体育运动学校为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为培养竞技体育运动人才，促进体育事业发展。
（二）主要职责
1.负责全区田径、篮球、射击、射箭、游泳、跳水、乒乓球、足球、羽毛球、网球、武术、跆拳道、举重、散打等项目的规划发展，负责各重点项目运动员的选材、训练和后备人才培养工作。
2.负责每年参加市级以上计划内赛事各项目运动员的组建、训练及参赛工作，负责参加四年一次的重庆市运动会区级队伍（代表团）的筹备及参赛项目队伍的组建、训练和参赛工作。
3.负责指导重点项目布点校、传统项目校的训练工作。
4.负责向上级体育运动专业队和大中专院校输送运动员苗子。
5.负责教练员队伍的思想作风建设和业务培训工作，负责体校运动员的管理和安全工作。
6.负责青少年体校财产管理工作。
7.协同做好专业技术人员的职称评聘工作。
8.负责各训练项目运动员的科研、医务工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（三）内设机构
根据上述职能，重庆市綦江区青少年体育运动学校下设办公室、竞训部等2个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计419.03万元，比上年增加102.56万元，增幅为32.4%，主要原因一是当年人员经费增加37.63万元，二是公用经费增加0.06万元，三是项目支出净增加64.87万元；支出总计391.44万元，比上年增加84.88万元，增幅为27.7%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加37.37万元，二是公用支出增加4.03万元，三是项目支出净增加43.48万元。
2.收入情况。2020年度收入合计275.73万元，较上年决算数增加12.24万元，增幅为4.6%，主要原因是当年人员经费正常增资20.78万元，公用经费增加4.03万元，项目专项资金减少16.75万元。其中：财政拨款收入275.73万元，占100%，年初结转和结余143.3万元。
3.支出情况。2020年度支出合计391.44万元，比上年增加84.88万元，增幅为27.7%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加37.37万元，二是公用支出增加4.03万元，三是项目支出净增加43.48万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余27.59万元，较上年决算数减少115.71万元，减幅80.7%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标13.26万元，净消化专项资金等项目经费102.45万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入275.73万元，较上年决算数增加12.24万元，增幅为4.6%，主要原因是当年人员经费正常增资20.78万元，公用经费增加4.03万元，项目专项资金减少16.75万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入221.73万元，较上年决算数增加77.24万元，增幅为53.4%，主要原因是当年人员经费正常增资24.96万元，公用经费增加4.03万元，项目增加专项资金增加48.25万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出234.82万元，较上年决算数增加80.51万元，增幅为52.2%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加37.36万元，二是公用支出增加4.03万元，三是项目支出净增加39.12万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.16万元，较上年决算数减少3.54万元，减幅36.5%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标3.54万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出204.62万元，占87.1%，较年初预算数增加32.48万元，增幅为18.9%，主要原因是调增存量项目支出增加6.48万元，人员调资和公用支出增加26万元。
（2）社会保障和就业支出17.05万元，占7.3%，较年初预算数增加0.16万元，增幅为0.9%，主要原因是人员增资后社会保障正常增加0.16万元。
（3）卫生健康支出6.78万元，占2.9%，较年初预算数增加1.1万元，增幅为19.4%，主要原因是人员正常增资后基数增加而调整追加支出1.1万元。
（4）住房保障支出6.37万元，占2.7%，较年初预算数增加1.4万元，增幅为28.2%，主要原因是人员正常增资后基数增加而调整追加支出1.4万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出143.63万元。其中：人员经费130.24万元，较上年决算数增加41.4万元，增幅40.5%，主要原因是人员正常增加1人和人员正常调资共增加41.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费13.39万元，较上年决算数增加4.03万元，增幅43.1%，主要原因是增人增加培训、会议等公用支出增加4.03万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余124.05万元，年末结转结余21.43万元；本年收入54万元，较上年决算数减少65万元，减幅54.6%，主要原因是当年项目中用基金安排的经费正常减少65万元；本年支出156.62万元，比上年决算数增加4.36万元，增幅2.9%，主要是执行存量安排支出净增加项目4.36万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，较上年决算数减少0万元，减幅0%，与上年持平；本年支出0万元，较上年决算数减少0万元，减幅0%，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
1.“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计0.22万元，较年初预算数减少0.08万元，下降26.7%，较上年支出数增加0.22万元，主要原因是去年无“三公”经费支出，今年新增接待费0.22万元。
2. “三公”经费分项支出情况。（1）因公出国（境）费。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（2）公务车购置费。2020年度本部门公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（3）公务车运行维护费。2020年度本部门公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，减幅0%，较上年支出数减少0万元，减幅0%，与上年持平；（4）公务接待费。2020年度本部门公务接待费0.22万元，较年初预算数减少0.08万元，下降26.7%，较上年支出数增加0.22万元，主要原因是上年无接待费用，当年确有发生接待费用0.22万元。
（二）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次13人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，2020年本部门人均接待费169元；车均购置费0万元；车均维护费0元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门属事业单位，不在机关运行经费支出统计范围之内。
本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，（注：上年为0万元），主要原因是发生当年会议等资料费0.08万元；本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数增加1.65万元，增幅为175.3%，主要原因是当年培训人、次均有所增加，导致费用增加1.65万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金238.05万元；以委托第三方形式开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
参加各级各类赛事专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为40万元，执行数为39.84万元，完成预算的99%。主要产出和效果：积极参加各级各类赛事活动并力争取得好成绩，实际达到参加各级各类赛事18项次，市级以上赛事获得7金2银7铜，总体均达到了年初设定目标。
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位：重庆市綦江区青少年体育运动学校 | |||||||
项目名称 | 参加各级各类赛事专项经费 | 自评总分 | 99 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 | 联系人 | 张绍里18983851815 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 40 | 39.84 | 99 | 9.0 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 40 | 39.84 | / | ||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
积极参加各级各类赛事活动并力争取得好成绩。 | 参加各级各类赛事18项次，市级以上赛事获得7金2银7铜。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
全年参加比赛次数 | 次 | 30 | ≥15 | 18 | 100% | 30 | |
安全事故率 | % | 20 | 0 | 0 | 100% | 20 | |
竞技成绩稳步提升 | % | 30 | ≥10% | 8% | 80% | 24 | |
队员满意度 | % | 10 | ≥90% | 95% | 90% | 9 | |
全年参加比赛次数 | 次 | 30 | ≥15 | 18 | 100% | 30 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678190
