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区文化旅游委
| [ 索引号 ] | 11500222MB1513748X/2021-00119 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-08 | [ 发布日期 ] | 2021-11-08 |
重庆市綦江区图书馆2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区图书馆
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
重庆市綦江区图书馆为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
（二）主要职责
1.根据本地区政治、经济、科学、生态和文化教育事业发展的需要，积极收集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。
2.通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本区图书馆服务工作的中心。
3.积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本区图书情报资源中心。
4.充分发挥在普及科学文化知识，提高广大读者思想、理论和科学文化水平方面的作用，成为本区校外终身教育和读者自学研究的中心。
5.组织各系统图书室之间的协作和协调工作，成为本区图书室网络的中心。
6.积极开展业务辅导、协助和指导镇街图书分馆图书通借通还“一卡通”及农家书屋管理，建立城乡图书网络化。
7.负责全区文化旅游资源信息共享工程技术指导和培训。
8.积极推动、引导綦江区全民阅读工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（三）内设机构
根据上述职能，重庆市綦江区图书馆下设办公室、辅导部、活动部、地方文献古籍保护部等4个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计398.65万元，比上年增加73.91万元，增幅为22.8%，主要原因一是当年人员经费增加20.17万元，二是公用经费增加2.25万元，三是项目支出净增加51.49万元；支出总计335.51万元，比上年增加53.58万元，增幅为19.0%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加21.29万元，二是公用支出增加2.25万元，三是项目支出净增加30.04万元。
2.收入情况。2020年度收入合计344.44万元，较上年决算数增加34.97万元，增幅为11.3%，主要原因是当年人员经费正常增资11.24万元，公用经费增加2.25万元，专项资金项目增加21.48万元。其中：财政拨款收入344.44万元，占100%，年初结转和结余54.21万元。
3.支出情况。2020年度支出合计335.51万元，比上年决算数增加53.58万元，增幅为19.0%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加21.29万元，二是公用支出增加2.25万元，三是项目支出净增加30.04万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余63.14万元，较上年决算数增加8.93万元，增幅16.5%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标12.52万元，净增加2020年中央公共文化服务体系建设专项资金等项目经费结转21.45万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入344.44万元，较上年决算数增加34.97万元，增幅为11.3%，主要原因是当年人员经费正常增资11.24万元，公用经费增加2.25万元，项目增加专项资金增加21.48万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入344.44万元，较上年决算数增加34.97万元，增幅为11.3%，主要原因是当年人员经费正常增资11.24万元，公用经费增加2.25万元，专项资金项目增加21.48万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出335.51万元，较上年决算数增加53.58万元，增幅为19.0%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加21.29万元，二是公用支出增加2.25万元，三是项目支出净增加30.04万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余63.14万元，较上年决算数增加8.93万元，增幅16.5%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标12.52万元，净增加结转2020年中央公共文化服务体系建设专项资金等项目经费21.45万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出290.05万元，占86.5%，较年初预算数增加86万元，增幅为42.1%，主要原因是调增存量项目支出增加8.56万元，人员和公用支出增加调资及上年结转性支出47.44万元，项目支出增加30万元。
（2）社会保障和就业支出25.9万元，占7.7%，较年初预算数减少1.37万元，减幅为5.0%，主要原因是上年结转的部分社保指标安排到年初预算中，但当年仍结转到下年1.37万元。
（3）卫生健康支出8.35万元，占2.5%，较年初预算数减少0.35万元，减幅为4.0%，主要原因是上年结转的部分指标安排到年初预算中，但当年仍结转到下年0.35万元。
（4）住房保障支出11.21万元，占3.3%，较年初预算数增加0.14万元，增幅为1.3%，主要原因是人员正常增资后基数增加而调整追加支出0.14万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出184.53万元。其中：人员经费164.95万元，较上年决算数增加21.29万元，增幅14.8%，主要原因是人员正常增资导致工资与人员性缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费19.58万元，较上年决算数增加2.25万元，增幅13.0%，主要原因是办公费等公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，比上年决算数增0万元，增幅0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年决算数增0万元，增幅0%，与上年持平。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，比上年决算数增0万元，增幅0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年决算数增0万元，增幅0%，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
1.“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少3.39万元，下降96.9%，较上年支出数减少0.84万元，减幅88.4%，主要原因是疫情减少了车辆运行。
2. “三公”经费分项支出情况。（1）因公出国（境）费。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（2）公务车购置费。2020年度本部门公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（3）公务车运行维护费。2020年度本部门公务车运行维护费0.11万元，主要用于市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.39万元，减幅96.9%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出。较上年支出数减少0.84万元，减幅为88.6%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出；（4）公务接待费。2020年度本部门公务接待费0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年持平。
（二）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，2020年本部门人均接待费0元；车均购置费0万元；车均维护费0.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门属事业单位，不在机关运行经费支出统计范围之内。
本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数增加0.21万元，增幅为103.1%，主要原因是当年会议资料费增加费0.21万元；本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数减少0.18万元，下降11.1%，主要原因是严格贯彻执行厉行节约，严控外出培训人员。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金172.9万元；以委托第三方形式开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
2020年三馆一站免费开放经费区级配套项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全民阅读推广活动讲座20场，展览12场，活动20场；场馆周开放时间大于64小时。总体均达到了年初设定目标。
2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位：重庆市綦江区图书馆 | |||||||
项目名称 | 2020年三馆一站免费开放经费区级配套 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 | 联系人 | 陈晓亚，18983739327 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 25 | 25 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | |||||||
市级补助 | |||||||
区级资金 | 25 | 25 | 100% | 10 | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
1.开展全民阅读推广活动讲座20场，展览12场，活动20场 2.场馆周开放时间大于64小时 | 1.完成全民阅读推广活动77场。 2.场馆周开放时间大于64小时，暑期延长开放时间，夜间9点闭馆。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
阅读推广活动 | 场次 | 40 | 52 | 77 | 100% | 40 | |
周开放时间 | 小时 | 20 | ≥64 | 66.5 | 100% | 20 | |
资金使用规范率 | % | 10 | ≥90 | 100% | 100% | 10 | |
群众阅读氛围影响度 | % | 10 | ≥90 | 95% | 100% | 10 | |
群众满意度 | % | 10 | ≥90 | 91% | 100% | 10 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678672
