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区文化旅游委
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00094
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 体育
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区文化旅游委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-30
重庆市綦江区体育中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责具体实施对体育局直管的全区体育场馆的管理、使用、维护和维修工作。
2.负责实施全区国民体质监测工作。
3.负责为体育训练提供场地保障工作。
4.负责做好体育馆免费和低收费对外开放工作。
5.负责为全区大型集会提供场地保障工作。
6.负责对体育局直管的全区体育场馆附属设施的管理工作。
7.协调做好全区体育场地的管理和指导工作。
8.负责组织、实施、指导全区群众体育工作，负责社会体育指导员培训管理工作。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区体育中心为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为提供体育运动场所及相关服务，促进体育事业发展。
本单位为二级预算单位无下属单位。
（三）内设机构
根据上述职能，重庆市綦江区体育中心下设综合部、业务部等2个内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为467.18万元。收、支与2023年度相比，增加66.27万元，增长16.5%，主要原因是本年度新增彩票公益金与区县分成清算(体育馆消防整改)项目经费15万元、重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金项目经费20万元、彩票公益金与区县分成清算（体育馆维修专项）60万元、彩票公益金与区县分成清算（举办、承办、参加各级各类赛事活动）项目经费39.8万元等。
1.收入情况。2024年度收入合计467.18万元，与2023年度相比，增加66.27万元，增长16.5%，主要原因是本年度新增彩票公益金与区县分成清算(体育馆消防整改)项目经费15万元、重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金项目经费20万元、彩票公益金与区县分成清算（体育馆维修专项）60万元、彩票公益金与区县分成清算（举办、承办、参加各级各类赛事活动）项目经费39.8万元等。其中：财政拨款收入467.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计467.18万元，与2023年度相比，增加66.27万元，增长16.5%，主要原因是是本年度新增彩票公益金与区县分成清算(体育馆消防整改)项目经费15万元、重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金项目经费20万元、彩票公益金与区县分成清算（体育馆维修专项）60万元、彩票公益金与区县分成清算（举办、承办、参加各级各类赛事活动）项目经费39.8万元等。其中：基本支出176.68万元，占37.8%；项目支出290.50万元，占62.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为467.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.27万元，增长16.5%。主要原因是是本年度新增彩票公益金与区县分成清算(体育馆消防整改)项目经费15万元、重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金项目经费20万元、彩票公益金与区县分成清算（体育馆维修专项）60万元、彩票公益金与区县分成清算（举办、承办、参加各级各类赛事活动）项目经费39.8万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入332.38万元，与2023年度相比，减少24.53万元，下降6.9%。主要原因是公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金减少25万元。较年初预算数减少253.86万元，下降43.3%。主要原因是年中调剂减少全民健身设施补短板工程中央基建投资预算(活力运动5人制1号足球场)256万元到具体实施街镇。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出332.38万元，与2023年度相比，减少24.53万元，下降6.9%。主要原因是是公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金减少25万元。较年初预算数减少253.86万元，下降43.3%。主要原因是年中调剂减少全民健身设施补短板工程中央基建投资预算(活力运动5人制1号足球场)256万元到具体实施街镇。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出292.30万元，占87.9%，较年初预算数减少260.50万元，下降47.1%，主要原因是年中调剂减少全民健身设施补短板工程中央基建投资预算(活力运动5人制1号足球场)256万元到具体实施街镇
（2）社会保障和就业支出26.25万元，占7.9%，较年初预算数增加6.83万元，增长35.2%，主要原因是本年度补缴以前年度养老保险。
（3）卫生健康支出6.75万元，占2.0%，较年初预算数减少0.20万元，下降2.9%，主要原因是缴存职工医疗保险减少。
（4）住房保障支出7.07万元，占2.1%，较年初预算数无增减，主要原因是缴存职工住房公积金无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出176.68万元。
其中：
人员经费146.36万元，与2023年度相比，增加21.71万元，增长17.4%，主要原因是本年度补缴以前年度养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金和对个人和家庭的补助等。
公用经费30.31万元，与2023年度相比，增加8.75万元，增长40.6%，主要原因是本年度把以往的运作性项目经费、独立运行补丁项目经费调整为公用经费基本支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入134.80万元，与2023年度相比，增加90.80万元，增长206.4%，主要原因是本年度新增彩票公益金与区县分成清算(体育馆消防整改)项目经费15万元、重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金项目经费20万元、彩票公益金与区县分成清算（体育馆维修专项）60万元等。本年支出134.80万元，与2023年度相比，增加90.80万元，增长206.4%，主要原因是新增彩票公益金与区县分成清算(体育馆消防整改)项目经费15万元、重庆市公共体育设施智慧化建设补助资金项目经费20万元、彩票公益金与区县分成清算（体育馆维修专项）60万元等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因一是本单位无公务车辆；二是严格落实公务接待规定，厉行节约，无相关费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是认真落实中央八项规定精神，无公函的一律不予接待，规范公务接待管理，本年度无相关费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度仍无会议费支出。本年度培训费支出3.81万元，与2023年度相比，减少1.72万元，下降31.1%，主要原因是当年培训人数、次数减少，节约费用1.72万元。本年度差旅费支出6.46万元，与2023年度相比，减少1.39万元，下降17.7%，主要原因是本年度出差人数、次数减少，相关费用减少1.39万元。
（二）机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评9项，涉及资金290.5万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件。
2.绩效自评报告或案例
本年度本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
本年度本单位对9个项目开展了自评，评价结果均为优秀，2个项目评价结果为良好，较好地完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对本单位的整体、政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48228058
