重庆市綦江区通惠街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

綦江区通惠街道社区卫生服务中心（以下简称“本单位”）创建于1959年，前身为綦江县古南镇通惠公社联合诊所，先后在城区河东市场、立交桥、枫丹小区设立分部，经过60余年的风雨兼程，现已建设成为一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性医疗机构。含通惠院区和九龙院区（位于沙溪路），系城镇职工医保和城乡居民医保定点单位，区人民医院医联体成员单位和全科医生规范化培训实践基地。辖13个村居，服务人口近5万人。

（一）职能职责

本单位主要承担疾病预防控制、卫生计生监督协管、妇幼保健、健康教育、重点人群管理等基本公共卫生服务，以及一些常见病、多发病的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）机构设置

本单位开设了全科医学科、中医科、康复科、口腔科、妇科等临床科室和医学检验科、医学影像科、特检科（超声、心电图）等医技科室及公共卫生科室。在岗职工80人，退休职工11人；拥有高级职称7人，中级职称7人；本科及以上学历25人，专科学历56人。编制床位72张。拥有DR照光机、全自动生化分析仪、心脏彩超、阴道镜、胃镜、骨密度仪、肺功能仪等基本医疗设备。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,740.01万元，支出总计1,740.01万元。收支较上年决算数 减少142.92万元、 下降7.6%，主要原因是新冠疫情影响了正常的经营活动。

2.收入情况。2020年度收入合计1,590.01万元，较上年决算数减少190.88万元，下降10.7%，主要原因新冠疫情影响了正常的经营活动。其中：财政拨款收入853.07万元，占53.7%；事业收入736.94万元，占46.3%；。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余150.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,662.42万元，较上年决算数减少120.51万元，下降6.8%，主要原因是由于年初新冠疫情影响单位正常运作，节省了大量人力成本。其中：基本支出 1,091.91万元，占65.7%；项目支出570.51万元，占34.3%；。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余77.59万元，较上年决算数减少22.41万元，下降22.4%，主要原因是新冠疫情影响了正常的经营活动

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,003.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.49万元，增长8.3%。主要原因是财政对受新冠疫情影响的单位进行适当的补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入833.07万元，较上年决算数增加8.54万元，增长1%。较年初预算数增加505.53万元，增长154.3%。主要原因为控制新冠疫情，财政对卫生系统单位大力支持。此外，年初财政拨款结转和结余150.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出905.48万元，较上年决算数增加78.90万元，增长9.5%。较年初预算数 增加477.94万元，增长111.8%。主要原因是为控制新冠疫情发生了预算之外的物资和设备采购。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余77.59万元，较上年决算数减少22.41万元，下降22.4%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出113.11万元，占12.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出792.37万元，占87.5%，较年初预算数增加477.94万元，增长152.0%，主要原因是为控制新冠疫情发生了预算之外的物资和设备采购。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出354.97万元。其中：人员经费354.97万元，较上年决算数减少16.95万元，下降4.6%，主要原因是年初疫情影响单位正常运转，节省了人员经费。人员经费用途主要包括单位职工的基础工资和绩效以及社保支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

本单位持有特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额53.96万元，其中：政府采购货物支出53.96万元。授予中小企业合同金额53.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 53.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购肺功能仪，彩超设备等医疗器械。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年度不涉及。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位联系电话：023-48663158