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区卫生健康委
| [ 索引号 ] | 11500222MB18607903/2022-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2021-10-28 |
重庆市綦江区人口和计划生育药具管理中心 2020年度决算情况说明
重庆市綦江区人口和计划生育药具管理中心
2020年度决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 负责本辖区国家免费基本避孕药具的需求计划、分配计划编制及药具的领发、运输、仓储等管理工作。
2. 参与辖区内的免费基本避孕药具服务网络管理，负责基层药具管理服务人员业务培训。
3. 指导基层免费提供基本避孕药具管理服务工作，提高避孕药具应用率、随访率、有效率和知晓率。
4. 参与制定免费基本避孕药具管理工作责任制目标，配合区卫生健康委实施基层避孕药具工作目标管理情况的检查、考核和评审工作。
5. 负责国家免费基本避孕药具知识的宣传，努力普及科学避孕节育、生殖健康等知识，积极推广和应用避孕节育新技术、新产品。
6. 负责辖区内国家免费提供基本避孕药具不良反应的监测。
7. 负责免费提供基本避孕药具工作相关经费的管理使用。
8. 按规定填报工作相关报表，及时向上级主管部门提供避孕药具工作信息。
9. 完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位为正科级参公事业单位，事业编制3名，设主任1名。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计49.61万元，支出总计49.61万元。收支较上年决算数增加9.26万元，增长 22.9%，主要原因是财政拨款收入增加。
2.收入情况。2020年度收入合计49.18万元，较上年决算数增加9.83万元，增长25%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入49.18万元，占100%。此外，年初结转和结余0.44万元。
3.支出情况。2020年度支出合计49.61万元，较上年决算数增加9.70万元，增长24.3%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 46.37万元，占93.5%；项目支出3.24万元，占6.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100%，主要原因是本年无年末结转余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支、总计49.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.26万元，增长22.9%。主要原因是财政拨款收、支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入49.18万元，较上年决算数增加9.83万元，增长25%。主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。较年初预算数减少5.95万元，下降10.8%。主要原因是年中预算调整等原因。此外，年初财政拨款结转和结余0.44万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出49.61万元，较上年决算数增加9.70万元，增长24.3%。主要原因是基本支出、项目支出增加。较年初预算数 减少5.95万 元，下降10.7%。主要原因是年中指标追减等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100%，主要原因是本年无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出3.86万元，占7.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（2）卫生健康支出43.83万元，占88.3%，较年初预算数减少5.95万元，下降12%，主要原因是指标调整等。
（3）住房保障支出1.93万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出46.37万元。其中：人员经费35.37万元，较上年决算数增加4.77万 元，增长15.6%，主要原因是基本工资、保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费11.00万元，较上年决算数增加2.81万元，增长34.3%，主要原因是维修费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.35万元，较年初预算数减少0.15万元，下降4.3%，主要原因是我单位厉行节约，严格在“三公”经费预算范围内开支。 较上年支出数增加1.79万 元，增长114.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2020年度本部门未发生公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费3.35万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降4.3%，主要原因是实际开支小于年初预算。较上年支出数增加1.79万元，增长114.7%，主要原因是公务用车运行费增加。
2020年本单位未发生公务接待费。
( 三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出11.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加2.81万元，增长34.3%，主要原因是维修费、差旅费等增加。
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是疫情等产生的会议费。本年度未发生培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金9万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区卫生健康委员会 | |||||||
项目名称 | 避孕药具自助发放机运行维护费 | 自评总分 | 90 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区卫生健康委员会 | 联系人 | 王俊丹 85895083 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：中央补助 | / | / | / | / | |||
市级补助 | / | / | / | / | |||
区级资金 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
其他资金 | / | / | / | / | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保障避孕药具自助发放机正常运转。 | 避孕药具自助发放机正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值（指标性质） | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
自助发放机数量 | 台 | 30 | ≥45 | 48 | 100 | 30 | |
自助发放机上线率 | % | 25 | ≥90 | 90 | 100 | 25 | |
自助发放机网络费 | 元/台/年 | 20 | ≤130 | 130 | 100 | 20 | |
群众满意度 | % | 15 | 100% | 100% | 100 | 15 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85895014
