重庆市綦江区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222009312115F/2019-01290	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-10-31	[ 发布日期 ]	2019-10-31

重庆市綦江区人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。按照綦编〔2012〕225号文件，区政府办公室主要职能职责有：

1．贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协助组织实施。

2．协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。

3．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4．研究各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助区政府领导处理各镇政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府反映的重要问题。

5．负责组织实施对区政府重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。

6．负责向区政府提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

7．督促检查区政府各部门、各街道办事处、镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导报告。

8．负责组织办理区政府政务值班和区长公开电话、公开信箱工作，及时向区政府相关领导报告重要情况。

9．组织办理区政府工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。

10．组织、指导、督促全区政府信息公开、行政审批服务、公共资源交易等政务公开工作，推进政务服务。

11．负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

12．负责组织、协调区政府组织的全区性重大活动。

13．负责区政府法制工作。

14．负责区政府应急管理工作。

15．负责区政府电子政务工作。

16．承办区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置。根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区人民政府办公室，为区政府工作部门。根据綦编〔2015〕13号文件调整机构编制后，挂重庆市綦江区人民政府法制办公室，重庆市綦江区人民政府应急管理办公室（重庆市綦江区人民政府值班室）（正处级）设在区人民政府办公室。根据綦编〔2012〕285号文件精神，设置下属事业单位綦江区人民政府电子政务管理办公室。根据綦编〔2017〕34号文件精神，重庆市綦江区减灾委员会下设重庆市綦江区减灾委员会办公室（简称区减灾办），是区减灾委的办事机构，设在区政府办公室，与区政府应急办合署办公，负责区减灾委日常工作。

綦江区人民政府办公室内设科室秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科（议案提案科）、调研科、信息科、党群科、机要科、行政科。

綦江区人民政府法制办公室内设规范性文件审查科、行政执法监督科、行政复议应诉科。

重庆市綦江区人民政府应急管理办公室（重庆市綦江区人民政府值班室）内设政务值班科、应急处置科，减灾办合署办公后增设减灾工作科。

綦江区人民政府电子政务管理办公室内设综合管理科、信息采编科、网站管理科、运行维护科（技术服务科）、政务公开科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括綦江区人民政府电子政务管理办公室。綦江区人民政府法制办公室、重庆市綦江区人民政府应急管理办公室（重庆市綦江区人民政府值班室）无独立预算。

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,044.20万元，支出总计2,044.20万元。收支较上年决算数增加145.52万元、增长7.66%，主要原因是人员增加及政策性调资增加支出，工资增加导致社保缴费及住房公积金等支出增加，两个退休干部去世发放死亡抚恤金增加支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,895.41万元，较上年决算减少3.27万元，下降0.17%，主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。其中：财政拨款收入1,895.41万元，占100.00%；年初结转和结余148.78万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,884.94万元，较上年决算数增加135.05万元，增长7.72%，主要原因是人员增加及政策性调资增加支出，工资增加导致社保缴费及住房公积金等支出增加，两个退休干部去世发放死亡抚恤金增加支出。其中：基本支出1,234.67万元，占65.50%；项目支出650.27万元，占34.50%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余159.25万元，较上年决算数增加10.47万元，增长7.04%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，公务接待等预算节余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,895.41万元，较上年决算数减少3.27万元，下降0.17%。主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。较年初预算数减少49.77万元，下降2.56%。主要原因是单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余148.78万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,884.94万元，较上年决算数增加135.05万元，增长7.72%。主要原因是人员增加及政策性调资增加支出，工资增加导致社保缴费及住房公积金等支出增加，两个退休干部去世发放死亡抚恤金增加支出。较年初预算数减少209.02万元，下降9.98%。主要原因是财政将年初预算到我部门的基层应急规范化建设经费126.5万元直接二次分配到镇街未关入我部门决算，我单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余159.25万元，较上年决算数增加10.47万元，增长7.04%，主要原因是专项业务活动项目资金节余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,556.55万元，占82.58%，较年初预算数减少269.00万元，下降14.74%，主要原因是财政将年初预算到我部门的基层应急规范化建设经费126.5万元直接二次分配到镇街未关入我部门决算，我单位厉行节约，压缩公用经费及项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出205.39万元，占10.90%，较年初预算数增加48.39万元，增长30.82%，主要原因是两个退休干部去世发放死亡抚恤金增加支出31.3万元和增人增资增加养老保险支出等。

（3）医疗卫生与计划生育支出63.51万元，占3.37%，较年初预算数增加5.08万元，增长8.69%，主要原因是增人增资增加医保支出。

（4）住房保障支出59.49万元，占3.16%，较年初预算数增加6.51万元，增长12.29%，主要原因是增人增资增加住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,234.67万元。其中：人员经费1,037.95万元，较上年决算数增加44.10万元，增长4.44%，主要原因是主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、死亡人员抚恤金、退休人员健康休养费、遗属生活补助等。公用经费196.72万元，较上年决算数增加112.40万元，增长133.30%，主要原因是主要原因是增人增资、财政预算标准和口径调整增加了差旅费的预算标准，也相应增加了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和退休干部活动公用支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计64.69万元，较年初预算数减少44.65万元，下降40.84%，较上年支出数减少4.92万元，下降7.07%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用11.86万元，主要是当年经市政府外事办批准因公出国2人次，到德国和俄罗斯，参加智能与创新驱动发展专题培训和招商推荐会。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加2.41万元，增长25.50%，主要原因是按市政府外事办批准标准交费。

公务车购置费17.98万元，主要用于当年经车管部门批准，公开拍卖处置1辆公务车，更新购置1辆公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少1.64万元，下降8.36%，主要原因是上年支出数中含车辆购置税，今年未包含车辆购置税支出。

公务车运行维护费25.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少34万元，下降57.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.70万元，增长2.84%。

公务接待费9.53万元，主要用于接待国内其他区县人民政府因公来访，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待相关企业发生的支出。费用支出较年初预算数减少10.47万元，下降52.35%，较上年支出数减少6.39万元，下降40.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待102批次988人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 96.46元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出195.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和退休干部活动公用支出等。机关运行经费较上年决算数增加114.93万元，增长143.50%，主要原因是增人增资、财政预算标准和口径调整增加了差旅费的预算标准，也相应增加了公用经费的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额23.92万元，其中：政府采购货物支出23.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备、办公家具、会议设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金245.4万元。从评价情况来看，从评价情况来看5个项目都100%完成了预期绩效目标，满意度达到95%。

（二）绩效目标自评结果

绩效目标自评具体情况见下表：

2018项目预算绩效单位目标自评表单位：万元

项目资金名称

基层应急规范化建设经费

行业主管部门

重庆市綦江区人民政府办公室

项目实施单位

各街镇

项目实施期限

2018年

项目资金预算执行情况

项目资金总额

126.5

资金来源（层级）

项目资金执行数

126.5

其中：财政性资金

126.5

一

其中：财政执行数

126.5

其他类资金

其他执行数

项目资金绩效评价指标

绩效目标指标名称（三级）

绩效目标预算批复值

项目实施实际完成值

绩效指标完成率

权重

得分

基层应急规范化建设

产出：全区13个街镇、228个村（社区）应急规范化建设，完成应急组织体系建设、应急队伍建设、监测预警体系建设、应急保障、预案、宣传、报告建设、应急处置等

100%

40%

效益：形成有组织、制度、人员、设施设备，上下联动的应急处置机制。

形成有组织、制度、人员、设施设备，上下联动的应急处置机制。

100%

30%

管理：基层应急预警、保障、处置更加完善。

基层应急预警、保障、处置更加完善。

100%

10%

满意度

能够获得上级、基层公众对应急突发事件处置工作的认可

95%

10%

9.5

资金执行

126.5

100%

10%

总分

99.5

年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施

一、未完成原因分析：

二、下一步整改措施：

2018项目预算绩效单位目标自评表单位：万元

项目资金名称

区政府OA办公自动化平台运维费

行业主管部门

重庆市綦江区人民政府办公室

项目实施单位

重庆市綦江区人民政府办公室

项目实施期限

2018年

项目资金预算执行情况

项目资金总额

资金来源（层级）

项目资金执行数

其中：财政性资金

一

其中：财政执行数

其他类资金

其他执行数

项目资金绩效评价指标

绩效目标指标名称（三级）

绩效目标预算批复值

项目实施实际完成值

绩效指标完成率

权重

得分

区政府OA办公自动化平台运维费

产出：保障区政府OA办公自动化平台正常运转；实现移动办公，提升区政府公文处理效率；

全年运转正常；流转公文6223件；提升了区政府公文处理效率

100%

40%

效益：实现无纸化办公功能，实现移动办公，提升区政府公文处理效率。

基本实现无纸化办公功能，实现移动办公，提升区政府公文处理效率。

100%

30%

管理：公文处理规范化、制度完善；及时处置各类故障。

公文处理规范化、制度完善；及时处置各类故障。

100%

10%

满意度

满意度：能够获得区政府领导及办公室同志对公文系统的肯定

获得区政府领导及办公室同志对公文系统的肯定

99%

10%

9.9

资金执行

100%

10%

总分

99.9

年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施

一、未完成原因分析：

二、下一步整改措施：
结合电子政务中心职能转变，建设整合OA系统。

2018项目预算绩效单位目标自评表单位：万元

项目资金名称

区政府网站等级保护测评及安全防护经费

行业主管部门

重庆市綦江区人民政府办公室

项目实施单位

重庆市綦江区人民政府办公室

项目实施期限

2018年

项目资金预算执行情况

项目资金总额

资金来源（层级）

项目资金执行数

其中：财政性资金

一

其中：财政执行数

其他类资金

其他执行数

项目资金绩效评价指标

绩效目标指标名称（三级）

绩效目标预算批复值

项目实施实际完成值

绩效指标完成率

权重

得分

完成全区政府网站等级保护测评及安全防护

产出：在2018年内完成全区政府网站等级保护测评及整改

已完成

100%

40%

效益：提升区政府网站安全性，可靠性；

区政府网站全年安全运行，未发生安全事故。

100%

30%

管理：注重网站管理制度建设，落实相关责任；提升网站安全。

完善了网站管理制度，落实了相关责任；提升网站安全可靠性。

100%

10%

满意度

满意度：通过网安支队检查，完成相关法律法规要求。

通过了网安检查；符合相关法律法规要求。

100%

10%

资金执行

100%

10%

总分

100

年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施

一、未完成原因分析：
无
二、下一步整改措施：
将多个信息系统等保测评整合到一个项目中执行，减少重复环节。

2018项目预算绩效单位目标自评表单位：万元
项目资金名称			全区政府子网站运维和安全费用
行业主管部门			重庆市綦江区人民政府办公室
项目实施单位			重庆市綦江区人民政府办公室		项目实施期限		2018年
项目资金预算执行情况	项目资金总额		8.5	资金来源（层级）	项目资金执行数		8.5
	其中：财政性资金		8.5	一	其中：财政执行数		8.5
	其他类资金				其他执行数
项目资金绩效评价指标	绩效目标指标名称（三级）			绩效目标预算批复值	项目实施实际完成值		绩效指标完成率		权重	得分
	全区政府网站运维和安全（含人大、政协网站）			产出：全区网站正常安全运行；发挥全区政务公开平台功能；提供网上服务功能；提供区长信箱等互动交流功能。	全区网站正常安全运行；发挥全区政务公开平台功能；提供网上服务功能；提供区长信箱等互动交流功能。		100%		40%	40
				效益：做好全区政务公开第一渠道作用；做到网上服务，提供便捷方便网上办事服务；做好公众意见收集，搭建沟通回复桥梁。	正常运行，未发生安全事故；全年发布信息近2万余条，充分体现政务公开条一平台作用。做到网上服务，提供便捷方便网上办事服务；做好公众意见收集，搭建沟通回复桥梁。		100%		30%	30
				管理：注重网站管理制度建设，落实相关责任；提升网站安全。	完善了网站管理制度，落实了相关责任；提升网站安全可靠性。		100%		10%	10
	满意度			政府网站安全运行	保证了政府网站安全运行		99%		10%	9.9
	资金执行			8.5	8.5		100%		10%	10
总分				99.9
年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施				一、未完成原因分析：无二、下一步整改措施：无
2018项目预算绩效单位目标自评表单位：万元
项目资金名称		政府公报经费
行业主管部门		重庆市綦江区人民政府办公室
项目实施单位		重庆市綦江区人民政府办公室			项目实施期限	2018年
项目资金预算执行情况	项目资金总额	100		资金来源（层级）	项目资金执行数	85.4
	其中：财政性资金	100		一	其中：财政执行数	85.4
	其他类资金				其他执行数
项目资金绩效评价指标	绩效目标指标名称（三级）			绩效目标预算批复值	项目实施实际完成值	绩效指标完成率		权重		得分
	公报编制、印发及邮寄			产出：编辑、印发、邮寄区政府公报	编辑、印发、邮寄区政府公报12期	100%		40%		40
				效益：传达政令，宣传政策，指导工作，服务社会	传达政令，宣传政策，指导工作，服务社会	100%		30%		30
				管理：加强公报印发管理，强调审、编环节。	加强公报印发管理，强调审、编环节。	100%		10%		10
	满意度			社会公众对政府政务公开的认可	获得社会公众对政府政务政策公开的认可	99%		10%		9.9
	资金执行			85.4	85.4	100%		10%		10
总分				99.9
年初绩效目标未完成原因简析及下一步改进措施				一、未完成原因分析：无二、下一步整改措施：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663093

区府办2018年决算公开表.xls

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