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区政府办公室
| [ 索引号 ] | 115002227398230135/2021-00158 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-29 | [ 发布日期 ] | 2021-10-29 |
重庆市綦江区电子政务中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕107号）文件精神，组建重庆市綦江区电子政务中心，为区政府办公室管理的正处级事业单位，主要职能职责有：
1.贯彻执行国家有关电子政务工作方针政策和法律法规规章；负责全区政府信息化推广培训工作。
2.负责全区电子政务外网发展规划、管理维护、应用部署、网络资源分配、安全运维体系、电子认证等建设管理；负责全区各单位电子政务外网的接入服务、技术支持、技术培训工作。
3.负责政府网站集约化平台、政府公众信息网站的规划建设、运行维护、安全管理、监督指导等工作。
4.负责互联网+监管系统的统筹管理等工作；负责全区民生监察平台系统的运行管理工作（内容管理由区监委负责）。负责全区政务信息资源共享交换平台建设管理、运行维护工作。
5.负责向市政府门户网站、市政府信息公开平台、市政府APP“云上区县”报送、发布信息；负责区政府公众信息网站、区政府信息公开平台系统信息的采编、审查、发布、指导工作。
6.负责区政府办公室信息化办公系统建设，以及机关内部网络运维管理工作。
7.承办区政府及区政府办公室交办的綦江区政务公开、政府公报编制发行及政务新媒体管理等工作。
8.完成主管部门交办的其他工作。。
（二）机构设置。
区电子政务中心内设：规划发展科、网站管理科、应用服务科、安全运维科、政务公开科、指导促进科6个科室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2020年度收入总计460.71万元，支出总计460.71万元。收支较上年决算数增加305.30万元、增长196.4%，主要原因是2019年因资金调度和机构改革区电子政务办未完全独立核算，大部分人员支出、公用支出和项目支出都在区政府办公室机关核算。收入总计460.71万元，包括财政拨款收入合计430.72万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余29.99万元；支出总计460.71万元，包括本年支出合计451.60万元、结余分配0万元、年末结转和结余9.10万元。
2.收入情况。2020年度收入合计430.72万元，较上年决算增加275.31万元，增长177.2%，主要原因是2019年因资金调度和机构改革区电子政务办未完全独立核算，大部分人员支出、公用支出和项目支出都在区政府办公室机关核算，2020年开始电子政务中心独立核算和安排项目，收入增加。其中：财政拨款收入430.72万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余29.99万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计451.60万元，较上年决算数增加303.47万元，增长204.9%，主要原因是2019年因资金调度和机构改革区电子政务办未完全独立核算，大部分人员支出、公用支出和项目支出都在区政府办公室机关核算，2020年多了人员支出，公用支出和电子政务外网专项经费、政府网站群民生监察OA办公平台运维经费等项目支出。其中：基本支出302.20万元，占66.9%；项目支出149.40万元，占33.1%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余9.10万元，较上年决算数增加1.82万元，增长25.00%，主要原因是年未新增未及时发放的事业人员绩效考核。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计460.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加305.30万 元，增长196.4%。主要原因是2019年因资金调度和机构改革区电子政务办未完全独立核算，大部分人员支出、公用支出和项目支出都在区政府办公室机关核算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度财政拨款收入430.72万元，较上年决算数增加275.31万元，增长177.2%。主要原因是2019年因资金调度和机构改革区电子政务办未完全独立核算，大部分人员支出、公用支出和项目支出都在区政府办公室机关核算，2020年开始电子政务中心独立核算和安排项目，人员增加增资，电子政务外网专项经费、政府网站群民生监察OA办公平台运维经费等项目收入增加。较年初预算数增加25.33万元，增加6.2%。主要原因是增人增资和做实职业年金增加社会保障支出收入。此外，年初财政拨款结转和结余29.99万元。
2.支出情况。2020年度财政拨款支出451.60万元，较上年决算数增加303.47万元，增长204.9%。主要原因是2019年因资金调度和机构改革区电子政务办未完全独立核算，大部分人员支出、公用支出和项目支出都在区政府办公室机关核算，2020年多了人员支出，公用支出和电子政务外网专项经费、政府网站群民生监察OA办公平台运维经费等项目支出。较年初预算数增加38.93万元，增长9.4%。主要原因是增人增资和做实职业年金增加社会保障支出。
3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.10万元，较上年决算数增加1.82万元，增长25.00%，主要原因是年未新增未及时发放的事业人员绩效考核。
4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出310.14万元，占68.7%，较年初预算数减少57.16万元，下降15.6%，主要原因是财政支出科目调整和厉行节约压缩项目支出。
（2）科学技术支出80.81万元，占17.9%，较年初预算数增加80.81万元，增加100%，主要原因是财政支出科目调整，将电子政务外网专项工作经费调整到该科目列支。
（3）社会保障与就业支出33.48万元，占7.4%，较年初预算数增加10.65万元，增长46.7%，主要原因是增人增支，养老保险金清算和做实职业年金增加养老保险支出等。
（4）卫生健康支出11.59万元，占2.6%，较年初预算数增加0.47万元，增加4.2%，主要原因是增人增支。
（5）住房保障支出15.59万元，占3.5%，较年初预算数增加4.18万元，增长36.6%，主要原因是增人增资收入增加住房公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出302.20万元。其中：人员经费295.01万元，较上年决算数增加146.88万元，增长99.2%，主要原因是增人和政策性增资，2019年一部分人员支出在区政府办公室机关列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费7.19万元，较上年决算数增加7.19万元，增加100%，主要原因是2019年的支出在区政府办公室机关列支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少5.31万元，下降71.7%，较上年支出数增加2.10万元，增加100%，主要原因是2019年的支出在区政府办公室机关列支，电子政务中心没有列支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用较年初预算增加0元，较上年支出数减少0万元，主要是按市政府要求从严控制出国。
公务车购置费0万元，主要今年按公务车运行规定未购置新车。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是未购置新车。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降100%，主要原因是单位车辆1辆因未独立运行费用在区政府办公室机关列支。
公务接待费2.10万元，主要用于接待国内其他区县人民政府因公来访，接受相关部门检查指导工作，招商引资接待相关企业发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降46.3%，较上年支出数增加2.10万元，增长100%，主要原因是2019年电子政务中心未独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（实有车辆1辆，因资产系统未分设，统计在机关中，费用在办公室机关列支）；国内公务接待30批次268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.51元，车均购置费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出7.37万元，较上年决算数增加7.37万元，增长100%，主要原因是2019年未独立核算，相关支出在机关列支。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆（实有车辆1辆，因资产系统未分设，统计在机关中，费用在办公室机关列支），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金149.40万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金149.40万元。从评价情况来看，从评价情况来看3个项目都100%完成了预期绩效目标，满意度达到95%。
（二）绩效目标自评结果
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区电子政务中心 | |||||||
项目名称 | 电子政务外网专项经费 | 自评总分 | 94 | ||||
业务主管部门 | 重庆市綦江区人民政府办公室 | 联系人 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 98 | 80.81 | 82.46% | 8 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 98 | 80.81 | 82.46% | / | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保证全区电子政务外网（党政网）正常运转。 | 全部完成 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
服务街镇 | 个 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | |
服务部门 | 个 | 20 | 81 | 81 | 100% | 20 | |
网站正常运转 | % | 20 | 98 | 95 | 90% | 18 | |
完成网站安全等保测评 | 个 | 10 | 3 | 3 | 100% | 10 | |
推行无纸化办公，节约办公成本 | % | 10 | 2 | 1.8 | 90% | 9 | |
满意度 | % | 10 | 95 | 94 | 90% | 9 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 响应党中央和市政府提出“政府过紧日子”号召，厉行节约，压缩开支。项目节约财政资金17.19万元。 | ||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663093
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