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区住房城乡建委
- [ 索引号 ]
- 11500222MB1855246G/2025-00171
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 城乡建设（城乡管理）
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 綦江区住房城乡建委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-16
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-16
重庆市綦江区住房和城乡建设委员会下属事业单位2024年度决算公开
重庆市綦江区住房保障中心
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．宣传贯彻住房保障法律、法规和方针政策；拟订住房保障相关配套政策，建立健全多层次住房保障供应体系。
2．具体实施公共租赁住房、廉租住房等保障性住房的专项规划、年度建设计划。
3．承担公共租赁住房、廉租住房等住房保障项目性质认定和监督管理的具体事务性工作；配合实施公共租赁住房、廉租住房的资金安排。
4．负责公共租赁住房、廉租住房自建项目的建设管理；负责公共租赁住房、廉租住房、直管公房的管理和维护。
5．组织实施保障性住房房源储备、投放计划；负责组织全区保障性住房项目建设、销售、交易审核和回购工作。
6．统筹推进全区公有房屋改革和管理；负责全区公共租赁住房、廉租住房申请对象的审核、建库、轮候、配租工作。
7．配合制定公共租赁住房和廉租住房租金标准、审核公共租赁住房销售价格。
8．承担住房保障信息化建设工作，统计、分析有关住房保障情况。
9．协助管理和推进全区国有土地上的房屋征收与补偿、全区城市棚户区改造、城市人居环境改善等工作。
10．负责指导各镇（街道）住房保障工作。
11．完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
1．综合管理科。负责中心内部事务管理，统筹信息化建设，负责宣传教育、业务培训、调查研究、综合统计和分析工作；协调处理有关突发应急事件；负责党建、目标考核和群团工作；负责文秘档案管理工作；负责中心年度资金计划、财务预算和决算工作；负责制定中心财务管理制度，做好固定资产管理、政府采购项目的编制和实施工作；负责财务统计、上级拨款管理等工作。
2．房屋保障科。宣传贯彻国家、市、区有关住房保障的法律、法规和政策；负责草拟保障性住房管理的配套文件；负责协调相关部门共同制订保障性住房租金和物业管理费的收费标准；负责保障性住房申请对象的审核、建库、实物配租和发放货币补贴工作；负责涉及住房保障的诉讼案件的应诉和群众来信、来访、举报、申诉的办理。
3．资产管理科。负责保障性住房固定资产管理；负责保障性住房的租金审核和营业用房公开招租、租约签订和变更工作；负责实施保障性住房的购买、出售、回购审核和涉及公房拆迁改造的相关工作；负责保障性住房的档案管理。
4．租金征收科。负责保障性住房的租金征收工作；建立区住房保障中心租金台账。
5．建设维护安全科。负责保障性住房的住用安全工作，编制保障性住房年度大修计划；负责保障房的建设和后续管理工作；负责保障性住房排危解困、大修及日常维修养护工作，以及保障性住房公共安全设施的管理和维护工作。
6．人居环境管理科。协助管理和推进全区国有土地上房屋征收与补偿工作，协助推进全区城市棚户区改造工作；配合推进城市修补和有机更新相关工作，协助开展城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；配合推进全区公有房屋改革和管理工作。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9140.69万元。收、支与2023年度相比，增加6092.25万元，增长199.9%，主要原因是保障性住房上级专项资金增加，如增加了新开工配售型保障性住房建设资金。
1.收入情况。2024年度收入合计9140.69万元，与2023年度相比，增加6361.55万元，增长228.9%，主要原因是保障性住房上级专项资金增加，如增加了新开工配售型保障性住房建设资金。其中：财政拨款收入9140.69万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计9140.69万元，与2023年度相比，增加6092.25万元，增长199.9%，主要原因是增加了新开工配售型保障性住房建设等资金。其中：基本支出1442.66万元，占15.8%；项目支出7698.03万元，占84.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9140.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6092.25万元，增长199.9%。主要原因是保障性住房上级专项资金增加，如增加了新开工配售型保障性住房建设资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9140.69万元，与2023年度相比，增加6361.55万元，增长228.9%。主要原因是保障性住房上级专项资金增加，如增加了新开工配售型保障性住房建设资金。较年初预算数减少10029.39万元，下降52.3%。主要原因是部分保障性住房安居工程项目正在实施中，未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9140.69万元，与2023年度相比，增加6092.25万元，增长199.9%。主要原因是保障性住房上级专项资金增加，如增加了新开工配售型保障性住房建设资金。较年初预算数减少10029.39万元，下降52.3%。主要原因是部分保障性住房安居工程项目正在实施中，未达到支付条件。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1103.14万元，占12.1%，较年初预算数增加30.93万元，增长2.9%，主要原因是人员工资正常晋升，补发往年事业单位超额绩效工资。
（2）社会保障和就业支出395.34万元，占4.3%，较年初预算数增加75.18万元，增长23.5%，主要原因是退休人员增加相对退休经费支出增加。
（3）卫生健康支出56.18万元，占0.6%，较年初预算数增加0.56万元，增长1.0%，主要原因是基本医疗保险支出增加等。
（4）住房保障支出7586.03万元，占83.0%，较年初预算数减少10136.07万元，下降57.2%，主要原因是部分保障性住房安居工程项目正在实施中，未达到支付条件。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1442.66万元。
其中：
人员经费1270.47万元，与2023年度相比，增加221.56万元，增长21.1%，主要原因是人员工资正常晋升，补发往年事业单位超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费172.18万元，与2023年度相比，减少7.36万元，下降4.1%，主要原因是严格按照预算执行，控制成本，减少经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.82万元，较年初预算数减少0.88万元，下降15.4%，主要原因是认真落实厉行节约要求，从严控制三公经费，严格公车管理，严禁公车私用，严格遵守公务接待要求和标准。较上年支出数减少19.02万元，下降79.8%，主要原因是认真落实厉行节约要求，从严控制三公经费，严格公车管理，严禁公车私用，严格遵守公务接待要求和标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。
公务用车运行维护费4.82万元，主要用于保障性住房日常巡察、汛期排查，租金征收，资产清查，入户调查等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降12.4%，主要原因是严格按预算执行，严控公务车维护费用。较上年支出数减少2.18万元，下降31.1%，主要原因是严格按预算执行，严控公务车维护费用。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是严格管理制度，控制运行成本。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.33万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降2.9%，主要原因是严格管理制度，控制运行成本。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.90万元，下降100.0%，主要原因是严格管理制度，控制运行成本。本年度差旅费支出0.20万元，与2023年度相比，减少1.21万元，下降85.8%，主要原因是严格管理制度，控制运行成本。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额426.13万元，其中：政府采购货物支出31.53万元、政府采购工程支出394.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额426.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额402.63万元，占政府采购支出总额的94.5 %。主要用于采购綦江区2023年城区公租房品质提升工程、2022年批次保障性租赁住房装修工程东城花园精装23套房采购家具一批、2022年批次保障性租赁住房装修工程东城花园精装23套房采购空调一批。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7698.03万元。其中，以填报绩效自评表形式开展自评23项，涉及资金7698.03万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。
项目绩效自评表。
（2）公开内容。
详见附件。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678817
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,140.69 |
一、一般公共服务支出 |
1,103.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
395.34 | |
|
九、卫生健康支出 |
56.18 | ||
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7,586.03 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
9,140.69 |
本年支出合计 |
9,140.69 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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|
总计 |
9,140.69 |
总计 |
9,140.69 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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|
合计 |
9,140.69 |
9,140.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.14 |
1,103.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,103.14 |
1,103.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
940.34 |
940.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.80 |
162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.34 |
395.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
388.29 |
388.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.76 |
101.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
236.54 |
236.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,586.03 |
7,586.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,535.23 |
7,535.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
1,906.59 |
1,906.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
410.86 |
410.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,573.57 |
3,573.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,644.22 |
1,644.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
||||||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开03表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
9,140.69 |
1,442.66 |
7,698.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.14 |
940.34 |
162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,103.14 |
940.34 |
162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
940.34 |
940.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.80 |
0.00 |
162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.34 |
395.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
388.29 |
388.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.76 |
101.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
236.54 |
236.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,586.03 |
50.80 |
7,535.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,535.23 |
0.00 |
7,535.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
1,906.59 |
0.00 |
1,906.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
410.86 |
0.00 |
410.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,573.57 |
0.00 |
3,573.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,644.22 |
0.00 |
1,644.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,140.69 |
一、一般公共服务支出 |
1,103.14 |
1,103.14 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
395.34 |
395.34 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
56.18 |
56.18 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
7,586.03 |
7,586.03 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
9,140.69 |
本年支出合计 |
9,140.69 |
9,140.69 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
9,140.69 |
总计 |
9,140.69 |
9,140.69 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
9,140.69 |
1,442.66 |
7,698.03 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,103.14 |
940.34 |
162.80 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,103.14 |
940.34 |
162.80 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
940.34 |
940.34 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.80 |
0.00 |
162.80 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.34 |
395.34 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
388.29 |
388.29 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.76 |
101.76 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.99 |
49.99 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
236.54 |
236.54 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.02 |
48.02 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,586.03 |
50.80 |
7,535.23 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,535.23 |
0.00 |
7,535.23 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
1,906.59 |
0.00 |
1,906.59 |
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
410.86 |
0.00 |
410.86 |
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,573.57 |
0.00 |
3,573.57 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,644.22 |
0.00 |
1,644.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,035.00 |
302 |
商品和服务支出 |
171.47 |
310 |
资本性支出 |
0.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
242.98 |
30201 |
办公费 |
33.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
10.59 |
30202 |
印刷费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.72 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.91 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
501.77 |
30205 |
水费 |
0.47 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.76 |
30206 |
电费 |
6.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.99 |
30207 |
邮电费 |
3.08 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.02 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.10 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
50.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
8.16 |
30213 |
维修（护）费 |
2.86 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.83 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
235.48 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
7.05 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
206.14 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
24.16 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
54.05 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
5.48 |
30229 |
福利费 |
6.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.82 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
2.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.05 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,270.47 |
公用经费合计 |
172.18 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开07表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
公开08表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市綦江区住房保障中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
4.82 |
4.82 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.82 |
4.82 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.82 |
4.82 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
426.13 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
31.53 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
394.60 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
426.13 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
402.63 | |
|
二、会议费 |
— |
0.33 |
||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
0.20 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
下达2024年住房公积金廉租住房补充资金预算 |
项目编码： |
50011025T000004558691 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
008-经济建设科 |
部门联系人： |
罗鸿琳 |
联系电话： |
85890070 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
14,650,000.00 |
14,650,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
14,650,000.00 |
14,650,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
14,650,000.00 |
14,650,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成新开工配售型保障性住房建设 |
完成新开工配售型保障性住房建设 |
全部完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新开工配售型保障性住房数量 |
套 |
≥ |
516 |
804 |
55.81 |
100 |
20 |
20 |
是 |
超额完成 |
|
工程质量是否符合标准率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
155 |
55 |
100 |
10 |
10 |
是 |
超额完成 |
|
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
配售型保障性住房竣工验收一年内销售套数占项目总套数比例 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
项目未完工 |
|
确定配售型保障性住房发展目标 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
优抚公租房补贴 |
项目编码： |
50011021T000000051120 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
008-经济建设科 |
部门联系人： |
罗鸿琳 |
联系电话： |
85890070 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
260,000.00 |
248,195.00 |
248,195.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
260,000.00 |
248,195.00 |
248,195.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
260,000.00 |
248,195.00 |
248,195.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按季度足额发放优抚补贴。 |
全部完成 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
优抚住房补贴发放人数 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
按季度准时发放 |
定性 |
准时 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
优抚对象政策知晓率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
优抚对象住房保障率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
下达2024年中央财政保障性安居工程补助资金预算 |
项目编码： |
50011024T000004521093 |
自评总分： |
90.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
008-经济建设科 |
部门联系人： |
罗鸿琳 |
联系电话： |
85890070 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
32,040,000.00 |
32,040,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
32,040,000.00 |
32,040,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
32,040,000.00 |
32,040,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于保障性租赁住房房源筹集 |
用于保障性租赁住房房源筹集 |
全部完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新开工配售型保障性住房数量 |
套 |
≥ |
516 |
804 |
55.81 |
100 |
20 |
20 |
是 |
超额完成 |
|
工程质量是否符合标准率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
计划完成率 |
% |
＝ |
100 |
155 |
55 |
100 |
10 |
10 |
是 |
超额完成 |
|
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
配售型保障性住房竣工验收一年内销售套数占项目总套数比例 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
项目未完工 |
|
确定配售型保障性住房发展目标 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件下载：
214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214002-2024年度重庆市綦江区住房保障中心部门决算公开说明.pdf
214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214006-重庆市綦江区城市建设档案中心_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214009-重庆市綦江区园区建设管理所_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214010-重庆市綦江区房屋安全管理所_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
214011-重庆市綦江区物业管理所_决算公开说明及公开报表（部门）.pdf
