中国政府网|重庆市人民政府网

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算 > 东部新城管委会

[ 索引号 ] 19500222678674594K/2021-00091 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 綦江东部新城管委会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-28 [ 发布日期 ] 2021-10-28

重庆綦江食品园区管理委员会2020年度部门决算公开说明

  一、部门基本情况  

(一)职能职责

按照调整后的《重庆綦江工业园区(食品园)管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(綦编〔2012257号)文件,重庆綦江工业园区(食品园)管理委员会单位主要职能职责有:

1.负责落实食品园投资开发的若干优惠政策;负责食品园的总体规划设计,并组织实施;

2.负责食品园内的土地整治,房屋拆迁、安置、补偿方案的拟定和实施;

3.负责牵头办理到园区落户企业的各种手续,为落户企业做好一条龙服务和后续管理工作;

4.受有关职能部门委托,负责食品园的各项政策性规费的征收管理;

5.负责建设食品园的资金筹集、管理使用、资产管理和园区建设的成本核算、监督和控制;

6.负责食品工业企业的招商引资具体工作;

7.负责园区内基础设施建设安全监管,协助区相关职能部门做好入园企业的建筑施工、食品卫生、消防、特种设备等方面的安全监管;

8.负责组织协调开展园区内的群众工作、化解社会矛盾、维护群众合法权益;

9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置与单位性质。

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件设立本部门,为区政府派出机构(正处级)。按照调整后的《重庆綦江工业园区(食品园)管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(綦编〔2012〕257号)文件,本单位属区政府派出机构,内设职能部室7个,分别是办公室、财务部、招商部、规划部、建设管理部、安全部、征地拆迁部(挂群众工作部牌子)。

(三)单位构成

本部门无下级预算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门暂未涉及调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计751.78万元,支出总计751.78万元。收支较上年决算数  增加53.83万元、增长 7.7%,主要原因是本年财政拨款收入增加71.28万元,年初结转和结余较上年减少17.45万元; 本年度基本支出增加55.47万元,年末结转和结余减少1.64万元。

2.收入情况。2020年度收入合计230.37万元,较上年决算数增加71.28万元,增长44.8%,主要原因是增人增资,人员经费增加。其中:财政拨款收入230.37万元,占100%;年初结转和结余521.41万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计239.62万元,较上年决算数增加55.47万元,增长30.1%,主要原因是增人增资,人员经费增加。其中:基本支出 237.35万元,占99.1%;项目支出2.27万元,占0.9%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余512.16万元,较上年决算数减少1.64万元,下降0.3%,主要原因是基本支出结余12.16万元,项目支出500万元当年未列支,结转到2021年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计751.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加53.83  元,增长7.7%。主要原因是本年财政拨款收入增加71.28万元,年初结转和结余较上年减少17.45万元; 本年度基本支出增加55.47万元,年末结转和结余减少1.64万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入230.37万元,较上年决算数增加71.28万元,增长44.8%。主要原因是增人增资,人员经费增加。其中:财政拨款收入230.37万元,占100%;年初结转和结余521.41万元。较年初预算数减少3.54万元,下降1.5%。主要原因是年中调整预算减资。此外,年初财政拨款结转和结余521.41万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出239.62万元,较上年决算数增加55.47万元,增长30.1%。主要原因是增人增资,人员经费增加。其中:基本支出 237.35万元,占99.1%;项目支出2.27万元,占0.9%。。较年初预算数减少508.10  元,下降68%。主要原因是项目支出500万元未拨付列支。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余512.16万元,较上年决算数减少1.64万元,下降0.3%,主要原因是主要原因是基本支出结余12.16万元,项目支出500万元当年未列支,结转到2021年。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出195.46万元,占81.6%,较年初预算数减少0.53元,下降0.3%,主要原因是年中调整预算减资,人员经费减少。

  2)社会保障与就业支出19.61万元,占8.2%,较年初预算数减少2.08元,下降9.6%,主要原因是年中调整预算减资,人员经费减少。。

  3)卫生健康支出8.71万元,占3.6%,较年初预算数减少1.67元,下降16.1%,主要原因是年中调整预算减资,人员经费减少。

  4)住房保障支出15.84万元,占6.6%,较年初预算数增加0.11万元,增长0.7%,主要原因是个人公积金补缴部分未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出237.35万元。其中:人员经费205.61万元,较上年决算数增加46.36  元,增长29.1%,主要原因是年中调整预算时增人增资,人员经费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.73万元,较上年决算数增加8.96万元,增长39.4%,主要原因是增人增资,差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度本单位未发生三公经费支出。三公经费支出总额0.00万元,与年初预算数持平,较上年支出数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。  

(二)三公经费分项支出情况

    1.本单位2020年度未发生出国出境费用支出。因公出国(境)费用为0.00万元,与年初预算数持平,与上年决算数持平。主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

    2. 本单位2020年度未发生公车购置费用支出。公务车购置费0.00万元,与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费。

3. 本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。公务车运行维护费0.00万元,与年初预算数持平。与上年决算数持平。主要原因是本单位无公务车辆。

4.本单位2020年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出0.00万元,与年初预算数持平,与上年决算数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行负责。  

(三)三公经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。  

四、其他需要说明的事项  

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.04万元,与年初预算数持平,较上年决算数持平,主要原因是员工公需科目培训报名费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.32万元,下降32%,主要原因是本单位2020年度未组织大型会议。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20201231,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。    

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位不涉及重点专项绩效评价项目和一般性项目评价。

    六、专业名词解释  

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。  

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

  七、决算公开联系方式

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48600152

  

扫一扫在手机打开当前页
微博 微信