重庆市綦江区交通委员会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区交通委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照綦江委发[2011]1号文件设立本部门，为区政府组成部门。按照綦编[2012]151号和綦编[2012]238号文件，本单位属行政机构，内设机构9个，分别是办公室、组织人事科、财务科、安全法规科、综合规划科、建设养护管理科、农村公路建设管理科、铁路民航科、纪检监察室。

按照綦编[2012]296号文件，所属二级事业单位5个。重庆市綦江区道路运输管理处（参公单位）、重庆市綦江区公路局、重庆市綦江区港航管理处、重庆市綦江区交通行政执法支队（参公单位）、重庆市綦江区公路工程质量监督站。

（二）单位主要职责

按照綦编[2012]238号文件，重庆市綦江区交通委员会主要职能职责有：

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，起草本区涉及交通发展的地方性规范性文件、管理规定、实施办法和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、根据重庆市的总体布局及发展规划，拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水运交通中长期规划，并组织实施；组织编制公路建设、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展规划，并监督实施。

3、综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系；负责组织和协调公路、水运、铁路、公共客运等各种运输方式。

4、负责全区道路、水路运输市场行业管理；研究制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责公路客货运输、城乡公共交通客运、出租汽车运输服务、机动车维修、营运机动车辆技术管理、机动车驾驶学校行业管理工作。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6、承担全区公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织协调全区高速公路、地方公路、港口、码头、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并加强养护和维护管理；监督交通建设项目招投标活动；负责公路路政管理工作。

7、组织和监督全区公路路政、运政、海事的行政执法管理工作；监督指导全区境内通航水域交通安全，负责全区境内通航水域船舶及相关水上设施检验、登记、发证和防止污染、救助、危险品等水上运输市场监督管理工作，负责辖区通航水域水上交通安全事故、船舶、海损调查处理。

8、负责推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作。

9、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

10、负责交通行业对外交流工作，参与对外交流合作。

11、负责全区交通行业有关规费征收管理；负责交通运输企业行业管理；负责区交委及直属事业单位的人事管理。

12、承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

13、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

按照綦编[2012]296号文件，所属二级事业单位主要职能职责有：

1、重庆市綦江区道路运输管理处

（1）依法承担道路旅客运输、货物运输、站场营运、汽车出入境运输、机动车维修、机动车驾驶员培训以及城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场的行业管理和源头安全监管。

（2）负责车辆超限运输源头治理，依法开展运政执法，维护运输市场秩序等行政管理职责。

2、重庆市綦江区公路局

（1）负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规和政策，实施公路养护技术标准。

（2）负责国、省、县道公路的日常养护管理及养护巡查工作。

（3）负责所管公路养护计划的编制并组织实施。

（4）负责组织实施管养公路的大、中修工程。

（5）协助区公路路政管理机构做好所管养公路路政管理和路产路权保护工作。

（6）负责国、省、县道公路绿化及安保设施的巡检及维护工作。

（7）组织对所管公路自然灾害造成的损毁进行抢修、保畅工作。

（8）负责公路养护技术培训和农村公路的勘测设计及新技术新工艺推广应用等工作。

（9）负责检查、考核管养公路和街镇乡、村道公路养护计划的执行情况，并按考核结果划拨养护经费。

（10）完成区交委交办的其他事项。

3、重庆市綦江区港航管理处

（1）认真贯彻执行有关水路运输、港口管理、渡口管理、内河航道管理、船舶检验、水上交通安全工作的法律法规和方针政策。

（2）负责全区船舶通航秩序、通航环境的管理和水上安全重点目标、重要时段、重点航段的监控管理，查处违法违章船舶；发布水运有关信息，做好水上交通安全从业人员培训；承担水上交通应急救援；调查处理水上交通事故和调解工作。

（3）负责全区水路客、货运输及服务企业，水路运力的审批、登记和水路运输市场秩序维护、管理工作；负责市港航局指定船舶和船用产品的法定建造检验及船舶营运船舶年度检验；负责船舶检验证书的发放、管理工作。

（4）负责辖区内港口规划的编制、报批和组织实施交通主管部门编制的水运规划，对港口水域、陆域、岸线实施统一行政管理；负责对航道、船闸等基础设施的维护和管理；审批、审查与航道有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；依法查处各类破坏航道、船闸和码头等水上交通设施的违法、违章行为；负责港航规费的征收。

4、重庆市綦江区公路路政管理支队

（1）宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；

（2）管理和保护公路、公路用地及公路附属设施；

（3）实施公路路政巡查；

（4）依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为；

（5）会同规划、土地、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区；

（6）审理、审批从地下、地面、上空跨越、穿越公路的构筑物或设施事宜；

（7）审批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

（8）维护公路、公路渡口的养护、施工作业及公路收费站的正常秩序；

（9）法律、法规规定的其他职责。

5、重庆市綦江区公路工程质量监督站

（1）负责全区除高速公路外的公路、桥梁、水运等建设工程质量监督和施工现场安全生产监督检查工作。

（2）负责全区监理市场和监理机构管理。

（3）负责试验检测机构及人员的资质备案管理。

（4）指导全区农村公路质量监督工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入11457.52万元，一般公共预算财政拨款支出11457.52万元，比2016年增加2502.6万元。其中：基本支出6278.27万元，比2016年增加496.05万元，主要原因是加大了公路养护和航道维护方面的投入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5179.25万元，比2016年增加2006.55万元，主要原因是较往年基础上增加了公路养护中的危岩整治、水毁抢险、危桥改造和全区公路超限治理专项、航道维护、海事管理等，主要用于安全设施及警示标志维护、公路养护、政政治超和船闸日常维修维护、渡口公益性补助、渡口水毁修复工程等重点工作。

2017年政府性基金预算收入4510万元，政府性基金预算支出4510万元，比2016年减少652万元，主要原因是减少了巴南至綦江、至万盛的一卡通费用，主要用于高速公路一卡通费用、安保工程、农村客运保险、公交燃气补贴、70岁以上老人等特殊群体乘车补贴等。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算231.11万元，比2016年减少17.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年一样；公务接待费71.61万元，比2016年减少0.59万元；公务用车运行维护费134.50万元，比2016年减少42万元；公务用车购置费25万元，比2016年增加25万元；主要原因是2016年实施了公车改革，减少了行政单位和参公单位的公务车辆，减少了车辆运行维护费用；区港航处增加了25万公车购置费用，原因是原执法车辆已严重损毁，达到了报废状态，经市区级主管部门同意，计划在2017年更换执法车辆。

表1
财政拨款收支总表

																										单位：万元
收入							支出
项目					预算数		项目					合计					一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入					15,967.52		一、本年支出					15,967.52					11,457.52				4,510.00
一般公共预算拨款					11,457.52		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款					4,510.00		教育支出
国有资本经营预算拨款							社会保障和就业支出					2,105.89					2,105.89
							医疗卫生与计划生育支出					377.13					377.13
二、上年结转							住房保障支出					255.79					255.79
一般公共预算拨款							交通运输支出					8,718.71					8,718.71
政府性基金预算拨款							城乡社区事务支出					4,510.00									4,510.00
国有资本经营预算拨款


							二、结转下年
收入总计					15,967.52		支出总计					15,967.52					11,457.52				4,510.00
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
																				单位：万元
功能分类科目									2016年预算数				2017年预算数
科目编码		科目名称											小计						基本支出						项目支出
		合计							8,954.92				11457.52						6,278.27						5,179.25
208		社会保障和就业支出							2100.76				2105.89						2105.89
20805		行政事业单位离退休							2100.76				2105.89						2105.89
2080501		归口管理的行政单位离退休							206.62				224.65						224.65
2080502		事业单位离退休							1894.14				1881.24						1881.24
210		医疗卫生与计划生育支出							360.8				377.13						377.13
21005		医疗保障							360.8				377.13						377.13
2100501		行政单位医疗							62.95				71.06						71.06
2100502		事业单位医疗							270.97				278.91						278.91
2100503		公务员医疗补助							26.88				27.16						27.16
214		交通运输支出							6258.47				8718.71						3539.46						5179.25
21401		公路水路运输							6192.16				8683.71						3539.46						5144.25
2140101		行政运行							1033.77				1386.2						1386.20
2140102		一般行政管理事务							103.7				378.15												378.15
2140104		公路建设											500												500
2140106		公路养护							3826.47				5104.11						1654.11						3450
2140108		公路路政管理							250
2140112		公路运输管理							238.2				485												485
2140123		航道维护							89				166												166
2140126		航务管理							553.68
2140131		海事管理											165.1												165.1
2140199		其他公路水路运输支出							97.34				499.15						499.15
21499		其他交通运输支出							66.31				35												35
2149999		其他交通运输支出							66.31				35												35
221		住房保障支出							234.89				255.79						255.79
22102		住房改革支出							234.89				255.79						255.79
2210201		住房公积金							234.89				255.79						255.79
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																单位：万元
经济分类科目									2017年基本支出
科目编码			科目名称						合计						人员经费								公用经费
			合计						6,278.27						5,602.05								676.22
301			工资福利支出						3,445.43						3,445.43
30101			基本工资						793.49						793.49
30102			津贴补贴						363.70						363.70
30103			奖金						51.88						51.88
30104			其他社会保障缴费						568.97						568.97
30107			绩效工资						692.44						692.44
30199			其他工资福利支出						974.95						974.95
302			商品和服务支出						660.50														660.50
30201			办公费						24.43														24.43
30202			印刷费						3.96														3.96
30205			水费						4.25														4.25
30206			电费						7.47														7.47
30207			邮电费						41.19														41.19
30211			国内差旅费						209.40														209.40
30213			维修(护)费						10.00														10.00
30214			租赁费						1.30														1.30
30215			会议费						24.43														24.43
30216			培训费						38.92														38.92
30217			公务接待费						11.91														11.91
30226			劳务费						4.17														4.17
30227			取暖费						1.00														1.00
30228			工会经费						42.63														42.63
30229			福利费						59.73														59.73
30231			公务用车运行维护费						80.50														80.50
30239			其他交通费用						85.86														85.86
30299			其他商品和服务支出						9.35														9.35
303			对个人和家庭的补助						2,156.62						2,156.62
30301			离休费						19.64						19.64
30302			退休费						1,827.07						1,827.07
30305			生活补助						53.97						53.97
30307			奖励金						0.15						0.15
30311			住房公积金						255.79						255.79
310			其他资本性支出						15.72														15.72
31002			办公设备购置						15.72														15.72
表4
一般公共预算“三公”经费支出表
																							单位：万元
2016年预算数											2017年预算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费	合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费									公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费										小计				公务用车购置费		公务用车运行费
248.70				176.50				176.50		72.20	231.11							159.50				25.00		134.50			71.61

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4510		4510
212	城乡社区支出	4510		4510
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4510		4510
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4510		4510

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	11,457.52	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	4,510.00	教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,105.89
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	377.13
事业单位经营收入		住房保障支出	255.79
其他收入		交通运输支出	8,718.71
		城乡社区事务支出	4,510.00

本年收入合计	15,967.52	本年支出合计	15,967.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	15,967.52	支出总计	15,967.52

表7
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	15,967.52		11,457.52	4,510.00
208	社会保障和就业支出	2,105.89		2105.89
20805	行政事业单位离退休	2,105.89		2105.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.65		224.65
2080502	事业单位离退休	1,881.24		1881.24
210	医疗卫生与计划生育支出	377.13		377.13
21005	医疗保障	377.13		377.13
2100501	行政单位医疗	71.06		71.06
2100502	事业单位医疗	278.91		278.91
2100503	公务员医疗补助	27.16		27.16
212	城乡社区支出	4,510.00			4,510.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,510.00			4,510.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,510.00			4,510.00
214	交通运输支出	8,718.71		8,718.71
21401	公路水路运输	8,683.71		8,683.71
2140101	行政运行	1,386.20		1,386.20
2140102	一般行政管理事务	378.15		378.15
2140104	公路建设	500.00		500.00
2140106	公路养护	5,104.11		5,104.11
2140112	公路运输管理	485.00		485.00
2140123	航道维护	166.00		166.00
2140131	海事管理	165.10		165.10
2140199	其他公路水路运输支出	499.15		499.15
21499	其他交通运输支出	35.00		35.00
2149999	其他交通运输支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	255.79		255.79
22102	住房改革支出	255.79		255.79
2210201	住房公积金	255.79		255.79

表8
部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	15,967.52	6,278.27	9,689.25
208	社会保障和就业支出	2,105.89	2105.89
20805	行政事业单位离退休	2,105.89	2105.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.65	224.65
2080502	事业单位离退休	1,881.24	1881.24
210	医疗卫生与计划生育支出	377.13	377.13
21005	医疗保障	377.13	377.13
2100501	行政单位医疗	71.06	71.06
2100502	事业单位医疗	278.91	278.91
2100503	公务员医疗补助	27.16	27.16
212	城乡社区支出	4,510.00		4,510.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,510.00		4,510.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,510.00		4,510.00
214	交通运输支出	8,718.71	3539.46	5179.25
21401	公路水路运输	8,683.71	3539.46	5144.25
2140101	行政运行	1,386.20	1386.20
2140102	一般行政管理事务	378.15		378.15
2140104	公路建设	500.00		500
2140106	公路养护	5,104.11	1,654.11	3450
2140112	公路运输管理	485.00		485
2140123	航道维护	166.00		166
2140131	海事管理	165.10		165.10
2140199	其他公路水路运输支出	499.15	499.15
21499	其他交通运输支出	35.00		35.00
2149999	其他交通运输支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	255.79	255.79
22102	住房改革支出	255.79	255.79
2210201	住房公积金	255.79	255.79

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。