重庆市綦江区交通委员会2018年部门预算情况

2018年一般公共预算财政拨款收入7069.93万元，一般公共预算财政拨款支出7069.93万元，比2017年减少4387.59万元。其中：基本支出5693.09万元，比2017年减少585.18万元，主要原因是离退休人员经费纳入社会保障管理，不再由单位进行预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1376.84万元，比2017年减少3802.41万元，主要原因是国省县道养护经费、农村公路日常养护和水毁抢险救灾资金等纳入了政府性基金预算，主要用于全区公路的日常养护和水毁等重点工作。

2018年政府性基金预算收入9064万元，政府性基金预算支出9064万元，比2016年增加4554万元，主要原因是70岁以上老人等特殊群体乘车补贴增加和国省县道养护经费、农村公路日常养护和水毁抢险救灾资金等纳入了政府性基金预算等，主要用于特殊群体乘车补贴、全区公路的日常养护和水毁等。

附表1
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7069.93	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	9064.00	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	1134.29
		医疗卫生与计划生育支出	386.38
		交通运输支出	5282.60
		城乡社区支出	9064.00
		商业服务业等支出
		住房保障支出	266.66
		其他支出
本年收入合计	16133.93	本年支出合计	16133.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	16133.93	支出总计	16133.93

附表2
部门收入总体情况表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	16133.93		7069.93	9064
208	社会保障和就业支出	1134.29		1134.29
20805	行政事业单位离退休	1134.29		1134.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.75		47.75
2080502	事业单位离退休	448.52		448.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	455.73		455.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费	182.29		182.29
210	医疗卫生与计划生育支出	386.38		386.38
21011	医疗保障	386.38		386.38
2101101	行政单位医疗	78.75		78.75
2101102	事业单位医疗	161.75		161.75
2101103	公务员医疗补助	27.84		27.84
2101199	其他行政事业单位医疗	118.04		118.04
212	城乡社区支出	9064			9064
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9064			9064
2120803	城市建设支出	2114			2114
2120804	农村基础设施建设支出	1533			1533
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5417			5417
214	交通运输支出	5282.6		5282.6
21401	公路水路运输	5261.6		5261.6
2140101	行政运行	1568.25		1568.25
2140102	一般行政管理事务	55.74		55.74
2140104	公路建设
2140106	公路养护	1977.41		1977.41
2140108	公路路政管理
2140112	公路运输管理	817		817
2140123	航道维护	154		154
2140126	航务管理
2140131	海事管理	145.1		145.1
2140136	水路运输管理
2140199	其他公路水路运输支出	141.37		141.37
21499	其他交通运输支出	21		21
2149999	其他交通运输支出	21		21
221	住房保障支出	266.66		266.66
22102	住房改革支出	266.66		266.66
2210201	住房公积金	266.66		266.66

附表3
部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	16133.93	5693.09	10440.84
208	社会保障和就业支出	1134.29	1134.29
20805	行政事业单位离退休	1134.29	1134.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.75	47.75
2080502	事业单位离退休	448.52	448.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	455.73	455.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费	182.29	182.29
210	医疗卫生与计划生育支出	386.38	386.38
21011	医疗保障	386.38	386.38
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75
2101102	事业单位医疗	161.75	161.75
2101103	公务员医疗补助	27.84	27.84
2101199	其他行政事业单位医疗	118.04	118.04
212	城乡社区支出	9064		9064
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9064		9064
2120803	城市建设支出	2114		2114
2120804	农村基础设施建设支出	1533		1533
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5417		5417
214	交通运输支出	5282.6	3905.76	1376.84
21401	公路水路运输	5261.6	3905.76	1355.84
2140101	行政运行	1568.25	1568.25
2140102	一般行政管理事务	55.74		55.74
2140104	公路建设
2140106	公路养护	1977.41	1807.41	170
2140108	公路路政管理
2140112	公路运输管理	817		817
2140123	航道维护	154		154
2140126	航务管理
2140131	海事管理	145.1		145.1
2140136	水路运输管理	402.73	402.73
2140199	其他公路水路运输支出	141.37	127.37	14
21499	其他交通运输支出	21		21
2149999	其他交通运输支出	21		21
221	住房保障支出	266.66	266.66
22102	住房改革支出	266.66	266.66
2210201	住房公积金	266.66	266.66

附表4
财政拨款收支总体情况表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		16133.93	一、本年支出		16133.93	7069.93			9064
一般公共预算拨款		7069.93	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		9064.00	外交支出
国有资本经营预算拨款			国防支出
			公共安全支出
二、上年结转			教育支出
一般公共预算拨款			社会保障和就业支出		1134.29	1134.29
政府性基金预算拨款			医疗卫生与计划生育支出		386.38	386.38
国有资本经营预算拨款			交通运输支出		5282.6	5282.60
			城乡社区支出		9064				9064
			商业服务业等支出
			住房保障支出		266.66	266.66
			其他支出
			二、结转下年
收入总计		16133.93	支出总计		16133.93	7069.93			9064
附表5
一般公共预算支出情况表

								单位：万元
功能分类科目				2018年预算数
科目编码	科目名称			小计			基本支出	项目支出
	合计			7069.93			5693.09	1376.84
208	社会保障和就业支出			1134.29			1134.29
20805	行政事业单位离退休			1134.29			1134.29
2080501	归口管理的行政单位离退休			47.75			47.75
2080502	事业单位离退休			448.52			448.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			455.73			455.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费			182.29			182.29
210	医疗卫生与计划生育支出			386.38			386.38
21011	医疗保障			386.38			386.38
2101101	行政单位医疗			78.75			78.75
2101102	事业单位医疗			161.75			161.75
2101103	公务员医疗补助			27.84			27.84
2101199	其他行政事业单位医疗			118.04			118.04
214	交通运输支出			5282.6			3905.76	1376.84
21401	公路水路运输			5261.6			3905.76	1355.84
2140101	行政运行			1568.25			1568.25
2140102	一般行政管理事务			55.74				55.74
2140104	公路建设
2140106	公路养护			1977.41			1807.41	170
2140108	公路路政管理
2140112	公路运输管理			817				817
2140123	航道维护			154				154
2140126	航务管理
2140131	海事管理			145.1				145.1
2140136	水路运输管理						402.73
2140199	其他公路水路运输支出			141.37			127.37	14
21499	其他交通运输支出			21				21
2149999	其他交通运输支出			21				21
221	住房保障支出			266.66			266.66
22102	住房改革支出			266.66			266.66
2210201	住房公积金			266.66			266.66

附表6
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5693.09	4733.06	960.03
301	工资福利支出	4115.8	4115.8
30101	基本工资	1159.96	1159.96
30102	津贴补贴	338.49	338.49
30103	奖金	56.47	56.47
30107	绩效工资	613.51	613.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.73	455.73
30109	职业年金缴费	182.29	182.29
30110	职工基本医疗保险缴费	240.5	240.5
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04
30112	其他社会保障缴费	52.82	52.82
30113	住房公积金	266.66	266.66
30199	其他工资福利支出	730.33	730.33
302	商品和服务支出	946.28		946.28
30201	办公费	23.66		23.66
30202	印刷费	3.7		3.7
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	1.04		1.04
30205	水费	4.9		4.9
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	48.54		48.54
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	486.72		486.72
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	16.91		16.91
30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费	23.66		23.66
30216	培训费	33.33		33.33
30217	公务接待费	11.5		11.5
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.53		2.53
30227	委托业务费
30228	工会经费	44.44		44.44
30229	福利费	40.61		40.61
30231	公务用车运行维护费	80.5		80.5
30239	其他交通费用	85.39		85.39
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	26.85		26.85
303	对个人和家庭的补助	617.26	617.26
30301	离休费	9.91	9.91
30309	奖励金	0.17	0.17
30307	医疗费补助	91.81	91.81
30305	生活补助	55.87	55.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	459.5	459.5
310	资本性支出	13.75		13.75
31002	办公设备购置	13.75		13.75

附表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
231.11	0	159.5	25.00	134.50	71.61	237.7	0	188.5	54	134.5	49.2

附表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9064		9064
212	城乡社区支出	9064		9064
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9064		9064
2120803	城市建设支出	2114		2114
2120804	农村基础设施建设支出	1533		1533
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5417		5417

一、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算237.7万元，比2017年增加6.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费49.2万元，比2017年减少22.41万元；公务用车运行维护费134.5万元，与上年持平；公务用车购置费54万元，比2017年增加29万元；主要原因是下属运管处报废更换公务车辆购置，公务接待大幅下降是因为系统内各单位积极响应厉行节约原则，降低了接待标准，减少了接待次数。

二、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。区交委机关等6家单位的机关运行经费财政拨款预算946.28万元，比2017年预算增加285.78万元，增长43.26%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额100.75万元，其中：政府采购货物预算100.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1376.84万元。

三、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。