一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县永乐小学更名为重庆市綦江区永乐小学。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。内设机构3个，分别为总务处、政教处、安保处。下辖1所村小，2023年预算在职教师52人，退休教师43人，小学生583人，幼儿94人。
（二）单位主要职能职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2、小学学历教育（相关社会服务）。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1171.36 万元，其中：一般公共预算拨款1171.36 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万。收入较2022年增加48.09万元，主要是教育支出增加经费拨款39.09万元，社会保障和就业支出增加14.67万元，住房保障支出增加1.36 万元，卫生健康支出减少7.03万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1171.36 万元，其中：教育支出预算830.79万元，社会保障和就业支出预算226.2 万元，卫生健康支出预算 57.63万元，住房保障支出预算56.74 万元。支出预算较2022年增加48.09 万元，主要是基本支出预算增加52.65万元，项目支出预算减少4.56万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1171.36万元，一般公共预算财政拨款支出1171.36万元，比2022年增加1171.36万元。其中：基本支出1171.36万元，比2022年增加48.09万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，更好保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年或减少4.56 万元，主要原因是将遗属生活补助调到了基本支出去了。
本部门2023年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算11.59万元，比2022年增加4.26万元。其中：因公出国（境）费用与2022年一样均为0万元，会议费0.5万元，比2022年增加0.35万元, 主要原因是为了提高学校的教学质量，增加教学工作专项会议次数；培训费11.09万元，比2022年增加3.91万元,主要原因是为了提高教师的业务素质，多派教师参加各级各类的培训等。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，重庆市綦江区永乐小学共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄代绪 联系方式：13996152220
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